2022 年竣工資料第一批入檔集中驗收

情況總結(jié)

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2022 年公司第一批竣工資料入檔集中驗收總結(jié)

一、 驗收時間及地點

2022 年 2 月 25 日 公司 2416 會議室

二、 參加驗收工程

序號 工程名稱 所屬分公司

1 雅中-江西±800 千伏特高壓線路工程（贛 3 標）

2 南昌±800 千伏換流站-蓮湖接地極線路工程 送一

3 德州夏津（南城）220kV 輸電線路工程

4 智圣-沭河-巨峰 500kV 線路工程（1 標） 送二

5 泰安林莊 220kV 變電站工程

變一

6 臨沂嵐富 110kV 變電站工程

7 濟南西河 220kV 變電站工程

變二

8 濟南華山 220kV 變電站工程

三、 檢查人員

人資部：王君

辦公室：王玉甫

企業(yè)管理部：李繼征、王春梅、孔倩、侯曼莉

工程技術(shù)部：駱鵬、邢東華、魏永樂、吳凱、呂念

各分公司：分管負責人，資料管理專責

2022 年第 1 批竣工資料入檔集中驗收

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四、 驗收結(jié)論

企管部重點檢查資料的歸檔范圍和完整性；工程部圍繞施

工技術(shù)、質(zhì)量文件詳細點評；辦公室針對企業(yè)法人授權(quán)委托的

合法性進行鑒定核實；組織部對項目部成立文件逐一核對。

參加驗收的 8 個工程，通過驗收。對于存在的問題，責任

單位在進行修改后，準許入檔。

五、 驗收整體情況

參加集中驗收的 8 個工程項目，都比較重視此次檔案集中

驗收工作，在檔案資料的規(guī)范性、完整性、準確性上基本達到

要求，對于存在的個例問題，一是立行立改，二是在在建工程

中要舉一反三、杜絕問題重復發(fā)生。

通過本次集中驗收需重點改進的事項：

? 加強公司級文件的合規(guī)性管理，各分公司要組織項目部積極辦理法人

授權(quán)、項目部成立、公司級交底等文件，并且原件入檔，確保正版原

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件。

? 項目部對加強簽字管理，關(guān)鍵人員簽字應在工程資料形成的全過程中，

保持一致。

? 加強質(zhì)量驗評記錄中，質(zhì)量管理人員的簽名規(guī)范性，避免亂簽代簽。

? 變電站土建施工記錄中，專業(yè)分包產(chǎn)生的資料應施行“雙簽”。

? 加強工程總結(jié)管理，嚴格按照工程部對于工程總結(jié)的有關(guān)要求，認真

編制、仔細審核，并履行簽字手續(xù)。

六、 驗收發(fā)現(xiàn)的典型問題

（一）合規(guī)型問題

1

問題描述

同一個項目同一卷資料

項目經(jīng)理簽名筆跡不一致

示例照片

改進措施 工程資料中關(guān)鍵人員簽字應始終保持一致

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2

問題描述

同一個工程不同次公司級專檢

公章不一致

示例照片

改進措施 按照正常途徑尋找公司部門辦理簽章

3

問題描述

公司級編審批簽名

非本人筆記

示例照片

改進措施 按照正常途徑尋找公司部門辦理簽章

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4

問題描述

線路參數(shù)報告:試驗單位無任何簽字和印章

試驗單位資質(zhì)未報審

示例照片

改進措施 線路參數(shù)試驗無小事

5

問題描述

變電質(zhì)量驗評公司質(zhì)量負責人

簽名不統(tǒng)一，筆跡不一致

示例照片

改進措施 按照公司工程部的要求規(guī)范簽名

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（二）低級問題

6

問題描述

證件 PS 明顯

字體的質(zhì)感和新鮮度，明顯與其他不同

示例照片

改進措施 應避免弄巧成拙

7

問題描述

個別工程數(shù)字型記錄填寫隨意

出現(xiàn)超差情況，仍然合格

示例照片

改進措施

認真填寫，加強審核，

審核的作用就是防止第一個人出錯

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8

問題描述

工程總結(jié)：臨沂工程出現(xiàn)濟南公司,

德州工程出現(xiàn)菏澤公司

示例照片

改進措施 復制粘貼容易，還要再審核

9

問題描述 2020 年的工程仍然使用舊名稱

示例照片

改進措施 層層做好把關(guān)，避免此類低級問題

（三）常識型問題

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問題描述 變壓器安裝記錄中正常含氧量隨意填數(shù)。

示例照片

改進措施 常識：地球上空氣中最大含氧量為 21%

七、 驗收問題清單

2022 年第一批竣工資料入檔集中驗收問題匯總

序

號

分公司 項目名稱 驗收發(fā)現(xiàn)問題

1 送電一公司 德州南城 220kV

輸電線路 未見三級自檢資料

2 送電一公司 江西±800 工程 公司級專檢報告（桿塔組立前）公司級專檢

報告簽字造假

3 送電一公司 江西±800 工程 公司級專檢報告編制錯誤，抽檢比例應為

30%，報告顯示 100%

4 送電二公司

智圣～沭河～

巨峰 500 千伏

線路

桿塔組立前公司級專檢，專檢負責人簽字造

假

5 送電二公司

智圣～沭河～

巨峰 500 千伏

線路

項目管理實施規(guī)劃便審批時間與開工時間不

符合邏輯

6 送電二公司

智圣～沭河～

巨峰 500 千伏

線路

公司級交底，交底人簽字不全

7 送電二公司

智圣～沭河～

巨峰 500 千伏

線路

施工分包備案表未見分包合同

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8 送電二公司

智圣～沭河～

巨峰 500 千伏

線路

施工驗收范圍表未見最新版本（509 號文的

模板），施工記錄卻采用了最新模板，存在

邏輯矛盾

9 變電一公司 泰安林莊 220kV

變電站 專檢報告封皮未使用原件

10 變電一公司 泰安林莊 220kV

變電站 專檢報告中項目名稱不一致

11 變電一公司 泰安林莊 220kV

變電站 檢查問題通知單缺少現(xiàn)場照片

12 變電一公司 泰安林莊 220kV

變電站 檢查問題反饋單未簽字

13 變電一公司 臨沂嵐富 110kV

變電站 專檢階段的名稱不規(guī)范

14 變電一公司 臨沂嵐富 110kV

變電站 專檢報告里有過期規(guī)程

15 變電一公司 臨沂嵐富 110kV

變電站 專檢人員不對，按實際修改。

16 變電一公司 臨沂嵐富 110kV

變電站 腳手架專項施工方案中模板支撐描述不具體

17 變電一公司 臨沂嵐富 110kV

變電站 土建驗評資料的手寫實測記錄不全

18 變電一公司 臨沂嵐富 110kV

變電站 缺少公司級交底記錄

19 變電二公司 濟南西河 220kV

變電站 專檢階段的名稱不規(guī)范

20 變電二公司 濟南西河 220kV

變電站 專檢條數(shù)出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象

21 變電二公司 濟南西河 220kV

變電站

電氣設(shè)備安裝前專檢報告有過期規(guī)程，

GB50026-2007 應改為 GB50026-2020，

GB5161-2002 應改為 GB5161-2018，國網(wǎng)

（基建 2）173-2015 應改為 2021 版。

22 變電二公司 濟南西河 220kV

變電站 三個專檢報告中，計劃竣工時間不一致。

23 變電二公司 濟南西河 220kV

變電站 專業(yè)分包的資料需雙簽（各項目都要）

24 變電二公司 濟南西河 220kV

變電站 質(zhì)量負責人簽名混亂（各項目都有）

25 變電二公司 濟南西河 220kV

變電站

土建檢驗批抽查點數(shù)和原始記錄檢查點數(shù)不

符、施工記錄不全、分部工程的質(zhì)量控制資

料和分部驗收記錄不符。（注意事項：蓄電

池充放電記錄顯示目前站內(nèi)蓄電池未充電）

26 變電二公司 濟南華山 220kV

變電站 總監(jiān)簽字筆記不一致

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27 變電二公司 濟南華山 220kV

變電站 專檢人員不對，按實際修改。

28 變電二公司 濟南華山 220kV

變電站

主體結(jié)構(gòu)施工完成階段項目自檢問題 1 缺少

問題及整改照片

29 變電二公司 濟南華山 220kV

變電站 個別規(guī)程過期

30 送電一公司 德州南城 220kV

輸電線路 工程總結(jié)，出現(xiàn)菏澤公司字樣

31 送電一公司 南昌接地極工

程

線路參數(shù)報告，試驗單位無任何簽字和印

章，試驗單位資質(zhì)未報審

32 變電一公司 嵐富 110 變電

站 工程總結(jié)，出現(xiàn)濟南公司字樣

33 送電一公司 德州南城 220kV

輸電線路 質(zhì)量驗評劃分表封面，為老公司名稱

34 送電一公司 德州南城 220kV

輸電線路

鋼管桿組里記錄表中，標準＜1.6%，填寫

1.8%

35 送電二公司

智圣～沭河～

巨峰 500 千伏

線路

質(zhì)檢員劉興華報審的質(zhì)檢員證，PS 痕跡明顯

36 送電一公司 德州南城 220kV

輸電線路

流動式起重機組塔施工方案，公司級審批

頁，非本人筆跡

37 送電一公司 南昌接地極工

程

桿塔組立前公司級專檢報告，質(zhì)檢專用章與

其他報告不一致。

38 變電一公司 嵐富 110 變電

站

變壓器安裝記錄中含氧量出現(xiàn) 30%，違反常

識。

39 變電一公司 泰安林莊 220kV

變電站

施工日志內(nèi)容填寫敷衍，“施工內(nèi)容及進度

情況”處均以“施工進度滿足施工進度計劃

要求”填寫。且“施工日志”項目經(jīng)理和記

錄員均為打印人名。

40 變電一公司 臨沂嵐富 110kV

變電站 缺少土建施工原始記錄。

41 變電二公司 濟南西河 220kV

變電站

多處土建施工驗評記錄意見、結(jié)論、簽名空

缺。

42 變電二公司 濟南華山 220kV

變電站

“施工日志”項目經(jīng)理、記錄人簽名為打

印。

43 通 病 “法人授權(quán)委托書”以復印件歸檔，目前明

確，需要分公司根據(jù)需求打印份數(shù)。

八、 驗收會議簽到表

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以檔為憑可正視聽

以史為鑒可知興替