辦公室工作手冊

徐州電務段

二〇二三年三月

為進一步適應新形勢新要求，堅持“服務運輸、服務

一線”，按照“741”段生產(chǎn)管理體系要求，牢牢把握“分

析、決策、計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制、評價”七個環(huán)節(jié)，

充分發(fā)揮綜合保障作用，緊緊圍繞人、財、物等生產(chǎn)要

素，不斷提升綜合科室管理能力、保障能力、執(zhí)行能力，

結合安全生產(chǎn)管理實際，本著有利于“專業(yè)主導、融合發(fā)

展”的思路,全面梳理綜合科室崗位職責、工作清單、臺賬

資料、主要工作流程等，從而形成較為全面、詳細、具體

可操作的工作手冊，促進管理更加規(guī)范、高效。

本手冊依據(jù)中國鐵路上海局集團有限公司及上級有關

規(guī)章制度進行編制，后續(xù)將根據(jù)具體要求和生產(chǎn)實際逐步

完善。

因編者水平有限，疏漏和錯誤之處在所難免，希望讀

者提出寶貴意見與建議，以便完善和改進。

目 錄

第一章 辦公室管理

一、 主要工作.......................................................................................................1

1.分析..............................................................................................................1

2.決策..............................................................................................................1

3.計劃..............................................................................................................2

4.組織..............................................................................................................2

5.協(xié)調(diào)..............................................................................................................2

6.控制..............................................................................................................2

7.評價..............................................................................................................2

第二章 辦公室崗位管理

一、辦公室主任工作手冊......................................................................................3

1.崗位職責......................................................................................................3

2.工作清單......................................................................................................3

3.臺賬資料......................................................................................................5

二、辦公室副主任（房建、三線）工作手冊......................................................6

1.崗位職責......................................................................................................6

2.工作清單......................................................................................................6

3.臺賬資料......................................................................................................7

三、辦公室副主任（物資）工作手冊..................................................................8

1.崗位職責......................................................................................................8

2.工作清單......................................................................................................8

3.臺賬資料......................................................................................................9

四、辦公室副主任（后勤、機動車、衛(wèi)生）工作手冊....................................10

1.崗位職責....................................................................................................10

2.工作清單....................................................................................................10

3.臺賬資料....................................................................................................11

五、辦公室工程師（網(wǎng)安、信息化管理）工作手冊........................................13

1.崗位職責....................................................................................................13

2.工作清單....................................................................................................13

3.臺賬資料....................................................................................................14

六、辦公室（綜合文字）工作手冊....................................................................15

1.崗位職責....................................................................................................15

2.工作清單....................................................................................................15

3.臺賬資料....................................................................................................16

七、辦公室經(jīng)濟師（企管、三線、家具備品）工作手冊................................17

1.崗位職責....................................................................................................17

2.工作清單....................................................................................................17

3.臺賬資料....................................................................................................19

4.主要工作流程............................................................................................20

八、辦公室干事（法律）工作手冊...................................................................21

1.崗位職責....................................................................................................21

2.工作清單....................................................................................................21

3.臺賬資料....................................................................................................22

4.主要工作流程............................................................................................24

九、辦公室干事（三線、伙食團）工作手冊...................................................28

1.崗位職責....................................................................................................28

2.工作清單....................................................................................................28

3.臺賬資料....................................................................................................30

4.主要工作流程............................................................................................31

十、辦公室干事（房建、能源）工作手冊.......................................................33

1.崗位職責....................................................................................................33

2.工作清單....................................................................................................33

3.臺賬資料....................................................................................................34

4.主要工作流程............................................................................................35

十一、辦公室干事（物資）工作手冊...............................................................37

1.崗位職責....................................................................................................37

2.工作清單....................................................................................................37

3.臺賬資料....................................................................................................38

4.主要工作流程............................................................................................39

十二、綜合組管理員（房改、公積金、檔案、計生、乘車證、印信、單身宿

舍、集體戶口）工作手冊..........................................................................44

1.崗位職責....................................................................................................44

2.工作清單....................................................................................................44

3.臺賬資料....................................................................................................45

4.主要工作流程............................................................................................46

十三、綜合組管理員（文書、文?。┕ぷ魇謨?..............................................50

1.崗位職責....................................................................................................50

2.工作清單....................................................................................................50

3.臺賬資料....................................................................................................51

4.主要工作流程............................................................................................52

十四、辦公室材料（庫管員）工作手冊...........................................................56

1.崗位職責....................................................................................................56

2.工作清單....................................................................................................56

十五、汽車班工長工作手冊...............................................................................57

1.崗位職責....................................................................................................57

2.工作清單....................................................................................................57

十六、汽車班駕駛員工作手冊...........................................................................58

1.崗位職責....................................................................................................58

2.工作清單....................................................................................................58

十七、炊事班工長工作手冊...............................................................................59

1.崗位職責....................................................................................................59

2.工作清單....................................................................................................59

十八、炊事員工作手冊.......................................................................................61

1.崗位職責....................................................................................................61

2.工作清單....................................................................................................61

十九、維修班工長工作手冊...............................................................................62

1.崗位職責....................................................................................................62

2.工作清單....................................................................................................62

二十、維修工工作手冊.......................................................................................63

1.崗位職責....................................................................................................63

2.工作清單....................................................................................................63

第三章 辦公室管理制度

一、會議制度......................................................................................................64

二、學習制度......................................................................................................64

三、信息通報制度..............................................................................................64

四、內(nèi)務管理制度..............................................................................................64

1

第一章 辦公室管理

一、主要工作

圍繞“分析、決策、計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制、評價”七個環(huán)節(jié)開展工作。

1.分析

序號 工作項目 工作內(nèi)容 相關要求

1 安全分析

1.每月綜合考慮季節(jié)性變化和專兼職駕駛

員崗位素質(zhì)，研判道路交通安全風險，制

定有效管控措施，做好出車提醒。

2.每月做好伙食團食品衛(wèi)生，生產(chǎn)、生

活場所用電安全風險研判，定期開展隱

患排查整治。

每月不定期制定有效管控措施，做好針

對性提醒。

2 質(zhì)量分析

每季度做好“對標找差、創(chuàng)優(yōu)爭先”工

作質(zhì)量的分析。

1.根據(jù)企法部要求，按時做好工作質(zhì)量的

分析，并將分析報告錄入信息系統(tǒng)。

2.將“對標找差、創(chuàng)優(yōu)爭先”工作開展情

況納入標準化季度考評。

3 經(jīng)營分析

1.每月、季做好間管費、辦公費等費用

的分析。

2.每月、季做好能源指標分析。

1.每月、季末統(tǒng)計車間伙食團、機動車、

家具備品等費用以及水、電等情況，對超

目標車間進行提醒。

2.做好費用以及能源指標的分析，形成分

析報告， 按時參加經(jīng)濟活動分析會。

4 任務分析

1.每月做好科室負責的技改項目實施進

度分析。

2.每月做好房屋整修進度分析。

3.每月做好物資材料進度分析。

1.月末對技改項目、房屋整修實施進度進行

匯總，對欠進度實施的，及時制定措施。

2.加強物資材料盯控，及時加強與廠家的

對接。

2.決策

履行上級領導做出的決策。

3.計劃

序號 工作項目 工作內(nèi)容 相關要求

1 計劃

1.根據(jù)電務部年度重點任務計劃，結合實際，

編制段年度重點任務責任展開表。

2.根據(jù)要求，結合實際，做好物資計劃的審

核上報。

3.編制文明生產(chǎn)檢查（“三線”）年度輪廓

計劃。

4.編制公文管理檢查年度輪廓計劃。

5.編制機動車管理檢查年度輪廓計劃。

1.每年 3 月，牽頭組織各科室制定段

年度重點任務責任展開表，并于 3 月

底前發(fā)文。同時組織各車間結合實際編

制車間年度重點任務責任展開表，并對

車間展開表編制情況進行檢查。

2.每月 26 日前在系統(tǒng)內(nèi)做好工區(qū)上報

物資計劃的審核。于次月 18 日前在系

統(tǒng)內(nèi)做好物資計劃的上報。

3.對照文明生產(chǎn)檢查計劃，在季度內(nèi)完

成全覆蓋檢查，并于季末編發(fā)一期文明

生產(chǎn)簡報，對車間文明生產(chǎn)情況進行排

序。

4.對照公文、機動車檢查計劃，對全段

公文處理情況、機動車管理情況進行檢

查。

2

4.組織

序號 工作項目 工作方法 相關要求

1 組織

1.組織做好辦公室技改（機械室空調(diào)）、基

建等項目的實施。

2.按季度牽頭組織開展綜合科室標準化考評、

“對標找差、創(chuàng)優(yōu)爭先” 相關工作。

1.嚴格落實方案編制、實施組織、質(zhì)量

驗收和驗工結算等工作要求。

2.每季度末月組織綜合科室進行標準化

自評、互評，并匯總上級檢查發(fā)現(xiàn)問題，

對綜合科室進行季度 排序。

3.每季度末月底組織各科室做好“對標

找差、創(chuàng)優(yōu)爭先”指標進度的梳理，并

組織對超階段目標的指標科室進行分析

，制定補強措施。

5.協(xié)調(diào)

序號 工作項目 工作方法 相關要求

1 科室內(nèi)部

召開科務會，總結上周工作，匯報下周工作

計劃，組織學習上級文件精神，主任提出下

周工作重點及相關要求。

每周一召開會議，并做好會議記錄。

2

科室之間

（含車間）

突出“協(xié)調(diào)高效、機制規(guī)范、明晰責任”，

建立與其他科室以及車間之間常態(tài)化、固定

化的溝通，提升工作合力。

按需做好與科室、車間之間的溝通對接。

3 局內(nèi)單位

做好與房建公寓段、合資公司、物資分公司、

工務段、供電段等兄弟單位間的溝通。

按需做好與局內(nèi)其他單位之間的溝通對

接。

4 局外單位 做好與空調(diào)、機動車等維修單位間的溝通。 按需做好與局外單位之間的溝通對接。

6.控制

序號 工作項目 工作方法 相關要求

1 控制

1.通過抽查機動車行車記錄儀監(jiān)控視頻、舉

辦道路交通安全培訓班，加強對專兼職駕駛

員的管控。

2.通過定期收集“對標找差、創(chuàng)優(yōu)爭先”指

標進度，加強對指標兌現(xiàn)情況的管控。

1.根據(jù)計劃，每年舉辦 1次駕駛員培訓

班。根據(jù)授課安排，對新入路職工進行

道路交通安全教育。

2.每季末組織對超“對標找差、創(chuàng)優(yōu)爭

先”階段目標的指標科室進行分析，制

定補強措施。

7.評價

序號 工作項目 工作方法 相關要求

1 評價

1.每年對供應商進行供方評價。

2.每季度對車間文明生產(chǎn)情況進行評價。

3.每季度做好“對標找差、創(chuàng)優(yōu)爭先”指標

體系完成情況的評價。

1.每年末在系統(tǒng)上對物資供應商進行供

方評價。

2.每季末對車間文明生產(chǎn)情況進行排

序，編發(fā)三線檢查通報、機動車管理檢

查通報。

3.每季度做好“對標找差、 創(chuàng)優(yōu)爭先”

指標體系完成情況梳理，于下季度首月

10 日前做好系統(tǒng)維護，上報分析報告。

3

第二章 辦公室崗位管理

一、辦公室主任工作手冊

1.崗位職責

（1）受段長（分管副段長）領導，全面負責辦公室工作。

（2）負責建立科室人員崗位職責和分工，組織制訂工作標準和工作流程，并進行動態(tài)完善。督

促科室各崗位職責的落實，對科室人員的履職情況進行考核。

（3）提出全段工作計劃、總結和全段性會議上段領導報告草案。

（4）協(xié)助段長開好段長辦公、黨政聯(lián)席、月度生產(chǎn)、交班會議，負責議題的收集、通知和

記錄，并將會議決議通知各有關部門執(zhí)行。

（5）掌握了解段行政各項決議執(zhí)行情況，并負責向段領導報告。

（6）協(xié)助段領導掌握了解全段安全生產(chǎn)與各項生產(chǎn)指標的完成情況。

（7）提出全段年度方針目標草案。

（8）處理群眾來信來訪，上報日常信息。

（9）負責涉外公關、接待與會務工作。

（10）檢查企業(yè)管理、督查督辦、標準化、法律事務、汽車管理、高速鐵路綜合維修生產(chǎn)生

活一體化管理、普速鐵路工電供融合管理、后勤保障、行政檔案、文書、辦公網(wǎng)信息管理、乘車

證、辦公用品、文印等工作，并組織考核。

（11）履行科室黨風廉政建設第一責任人職責，按照段黨政反腐倡廉工作部署要求，具體落

實職責范圍內(nèi)和專業(yè)管理范圍內(nèi)的黨風廉政建設工作，切實擔負起廉政業(yè)務“兩手抓”責任。

完成領導交辦的其他工作。

2.工作清單

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

1 牽頭做好段工作會議、職代會籌備工作，形成高質(zhì)量行政工作報告，制定段年度重

點任務展開表，定期梳理完成情況，盯控抓好落實。

全年

2

每年初檢查全段各 QC 小組課題攻關注冊工作，年底或次年初召開 QC 成果發(fā)表會，

推薦出席上海局集團有限公司或省發(fā)表的成果，并做成果輔導。

1-12月

3 檢查質(zhì)量管理體系運行情況，每年在管理者代表領導下組織內(nèi)審，出具內(nèi)審報告。 每年

4 根據(jù)段長要求，組織管理評審，出具管理評審報告，并督促對評審結論及整改事項

的落實。

每年

季度

工作

1 檢查安全生產(chǎn)工作，制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。 每季

2 按照段工作要求，準備季度安委會、經(jīng)濟活動分析會、標準化會議相關材料，并按

時參會。

每季

3 梳理匯總年度重點任務和督辦事項推進落實情況，形成季度報告。 每季

4

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

月度

工作

1 檢查審核報上海局集團有限公司業(yè)績考核有關數(shù)據(jù)。 每月

2 檢查制訂機動車道路交通安全管理的規(guī)章制度、管理辦法、實施細則。 每月

3 審核機動車使用、保險、維修、年檢等費用。審核機動車報廢、更新、新增等工作。 每月

4 監(jiān)督對各車間機動車道路交通安全管理工作及機動車車況、車貌、駕駛員工作情況的檢

查。督促對汽車班機動車駕駛員工作考評。

每月

5 對道路交通違法違章行為、道路交通事故進行調(diào)查、分析，提出處理建議。 每月

6 貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度及上海局集團有限公司、段有關規(guī)定。 每月

7 行政機要保密工作落實到位，無泄密事件發(fā)生。 每月

8 段發(fā)文件、通知和各類信息以及印章使用的審核確認。 每月

9 督促上級文件、電報、通知的催辦、落實工作。 每月

10 檢查完善相關管理制度辦法與制定相關實施細則。 每月

11 參加安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。 每月

12 加強信息管理，收集、匯總并組織編撰段內(nèi)刊物，及時上報重要信息。 每月

13 負責崗位安全雙重預防機制規(guī)定的落實，掌握存在的危險因素、防范措施及事故應

急措施，向同級或上級部門提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。

每月

14 參與監(jiān)督檢查現(xiàn)場消防安全管理。 每月

15 牽頭本部門突發(fā)事件應急救援預案的制定，參加應急救援培訓及演練，增強事故預

防和應急處理能力。

每月

16 參與本部門安全生產(chǎn)相關活動，學習事故通報，吸取事故教訓，按照分工做好本職

工作。

每月

17 根據(jù)段領導要求，收集匯總有關工作資料，提煉加工總結性材料。 每月

18 組織本部門內(nèi)部安全教育及消防、治安防范、用電安全、辦公網(wǎng)絡安全檢查。 每月

19 檢查現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作，制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行

為。

每月

日常

工作

1 根據(jù)國鐵集團、集團公司各項規(guī)章制度要求，結合段實際，適時提出各類規(guī)章制度、

管理辦法的修訂建議。

適時

2 結合下現(xiàn)場檢查、跟班作業(yè)，組織、指導、督促段管內(nèi)各車間貫徹執(zhí)行情況。 適時

3 收集執(zhí)行過程中的意見建議，適時提出修改建議，根據(jù)實際情況做好清理、修訂完

善工作。

適時

4 審核辦公網(wǎng)信息的規(guī)范性，對不符合要的信息及時刪除。 每日

5 處理群眾來信來訪，負責做好來信、來訪的接待工作。 每日

6 做好信息管理，收集、匯總，及時上報重要信息。 每日

7 參與段安全風險管理工作，組織開展涉及本部門安全風險的辨識與控制。 每日

8 將交班會及段領導的決定事項及工作要求及時通過室務會、學習會等形式，傳達到

科員，充分及時溝通，督促辦理。

每日

9 對辦公網(wǎng)信息進行監(jiān)督檢查，違反規(guī)定的信息及時督促糾正。 每日

5

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

日常

工作

10 對電子公文進行核稿。 每日

11 做好有關接待和會務工作。 每日

3.臺賬資料

類別 序號 具體工作內(nèi)容 要求

臺帳

資料

1 國鐵集團、國鐵集團工電部年度工作會議資料 電子/紙質(zhì)

2 集團公司工作會議、職代會，電務部年度工作會議等相關資料 電子/紙質(zhì)

3 段工作會議、職代會、標準化年度會議等相關資料 電子/紙質(zhì)

4 各級領導檢查調(diào)研匯報材料 電子/紙質(zhì)

5 各級各類經(jīng)驗介紹材料 電子/紙質(zhì)

6 段月度工作會議、周交班會等相關資料 電子/紙質(zhì)

7 科室月度總結、周小結等相關總結資料 電子/紙質(zhì)

8 個人月度工作計劃表 電子/紙質(zhì)

9 個人月度履職考評表 電子/紙質(zhì)

6

二、辦公室副主任（房建、三線）工作手冊

1.崗位職責

（1）受分管副段長和主任領導，分管房建、三線、零小工程、會務工作 。

（2）負責組織段內(nèi)基建項目的立項、設計、預算審核、過程監(jiān)管及驗工計價。負責對基建

工作質(zhì)量的檢查和考核。

（3）負責全段“三線”建設工作，結合高速鐵路綜合維修生產(chǎn)生活一體化管理、普速鐵路

工電供融合改革，制定年度“三線”建設規(guī)劃，并組織實施和質(zhì)量監(jiān)督檢查。

（4）檢查能源、環(huán)保、綠化等管理工作，并組織考核。

（5）按照段黨政反腐倡廉工作部署要求，具體落實職責范圍內(nèi)和專業(yè)管理范圍內(nèi)的黨風廉政

建設工作，切實擔負起廉政業(yè)務“兩手抓”責任，對分管范圍內(nèi)黨風廉政建設負管理責任。

（6）完成領導交辦的其他工作。

2.工作清單

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

1 根據(jù)國鐵集團、上海局集團有限公司各項規(guī)章制度要求，結合段實際，適時提出各

類規(guī)章制度、管理辦法的修訂建議。

每年

2 根據(jù)段安全生產(chǎn)實際，切實做好房建、房屋資產(chǎn)、文明生產(chǎn)管理檢查考評、“三線

”建設和有關管理事務，提出安全預想和措施要求。

每年

3 做好房屋日常使用維修管理，及時協(xié)調(diào)生產(chǎn)生活用房大（整）修項目計劃安排及上

報。

每年

4 做好建筑施工單位準入把關，落實公平、透明議標流程。 每年

5 按照“實際實用、滿足功能、管建合一”的要求，制訂建設、管理、檢查、考核制

度；結合維修融合改革，制定年度“三線”建設規(guī)劃。

每年

6 組織做好生活線建設工作項目調(diào)查，制訂年度實施計劃。每年

7 選樹“三線”建設示范典型，有效推進規(guī)范管理。每年

8 根據(jù)年度各項工作計劃，提出\"三線\"建設等項目安排建議。每年

9 配合房建段做好季節(jié)性房建設備專項檢查，強化生產(chǎn)生活用房安全管理，協(xié)調(diào)管內(nèi)

運輸房建設備問題信息收集、反饋、處置。

每年

10 根據(jù)上海局集團有限公司有關房建管理工作要求，組織年度房屋病害調(diào)查和日常房

屋使用檢查。

每年

11 負責分管的財務科目，做到合理支出，科目不超支。 12月

12

按照段黨政反腐倡廉工作部署要求，具體落實職責范圍內(nèi)和專業(yè)管理范圍內(nèi)的黨風

廉政建設工作，切實擔負起廉政業(yè)務“兩手抓”責任，對分管范圍內(nèi)黨風廉政建設

負管理責任。

全年

13 開展半黨風廉政責任寫實并報包保領導。 6 月、12月

7

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

季度

工作

1 結合維修融合改革，組織配合牽頭本單位做好高鐵綜合維修工區(qū)、普鐵工電供融合

點生產(chǎn)生活一體化建設管理，平推檢查參與考評。

每季

2 配合牽頭單位做好高鐵綜合維修工區(qū)、普鐵工電供融合點生產(chǎn)生活一體化建設管理 推

進和協(xié)調(diào)，對安全生產(chǎn)或文明生產(chǎn)管理存在隱患的部門和個人提出考核建議或通報。

每季

3 落實“三線”建設管理檢查，做好通報考評、總結工作。 每季

4 動態(tài)修訂文明生產(chǎn)、“三線”建設管理相關文件制度，組織車間日常文明生產(chǎn)管理

檢查及月度檢查情況收集和考評排序。

每季

月度

工作

1 負責全段的能源管理，實施定期檢查與考核。 每月

2 定期向分管副段長和辦公室主任報告工作情況和工作計劃安排，及時組織上級各項

工作部署的傳達落實。

每月

日常

工作

1 根據(jù)集團公司和電務段安全工作要求，針對生產(chǎn)組織崗位變化，起草辦公室分管崗

位安全生產(chǎn)責任制、履職清單，并動態(tài)修訂完善。

按需

2 結合下現(xiàn)場檢查、跟班作業(yè)，組織、指導、督促段管內(nèi)各車間貫徹執(zhí)行情況。 按需

3 檢查安全生產(chǎn)工作，制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。 按需

4 收集執(zhí)行過程中的意見建議，適時提出修改建議，根據(jù)實際情況做好清理、修訂完

善工作。

按需

5 參與集中安全生產(chǎn)教育培訓和安全警示教育，學習事故通報，吸取事故教訓。參與

段各項規(guī)章專題培訓、會議等，不斷提高安全生產(chǎn)履職職能意識。

適時

6 組織做好房建施工項目調(diào)查、方案（圖文）、預算編制和立項審批、合同訂立各環(huán)節(jié)

程序。

適時

7 落實與施工單位安全管理，做好安全預想和措施，防止人身傷害事故發(fā)生。 適時

8 組織落實房建施工質(zhì)量控制，做好工程過程、竣工驗收、結算和驗工計價等環(huán)節(jié)性

管理工作。

適時

9 動態(tài)修訂文明生產(chǎn)、“三線”建設管理相關文件制度，組織開展日常文明生產(chǎn)管理

檢查及月度檢查情況收集和考評排序。 落實定置管理。

適時

10 組織做好“三線”建設項目調(diào)查，落實工作計劃，推進“三線”示范點建設。 適時

11 參加安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本崗位工作安全生產(chǎn)工作要求規(guī)定，組織分管人員

落實布置有關安全工作。

適時

3.臺賬資料

類別 序號 具體工作內(nèi)容 要求

臺帳

資料

1 房屋使用管理臺賬 電子/紙質(zhì)

2 中國鐵路上海局集團有限公司房屋資產(chǎn)清查明細表 電子/紙質(zhì)

3 “三線”建設管理檢查考核表 電子/紙質(zhì)

4 “三線”建設檢查考評表（月度車間打分） 電子/紙質(zhì)

5 管理人員月度工作寫實 電子

6 干部現(xiàn)場(包保)檢查和安全管理工作寫實表 電子/紙質(zhì)

7 個人月度工作計劃表 電子/紙質(zhì)

8 個人月度履職考評表 電子/紙質(zhì)

8

三、辦公室副主任（物資）工作手冊

1.崗位職責

（1）受分管副段長和主任領導，負責全段物資管理工作。

（2）負責段自購物資的采購管理。

（3）負責車間、工區(qū)等現(xiàn)場領用物資的管理，完善用料核算制度。

（4）抓好日常的倉庫管理。

（5）負責段物資管理。

(6) 負責段廢舊物資處置。

（7）按照段黨政反腐倡廉工作部署要求，具體落實職責范圍內(nèi)和專業(yè)管理范圍內(nèi)的黨風廉

政建設工作，切實擔負起廉政業(yè)務“兩手抓”責任，對分管范圍內(nèi)黨風廉政建設負管理責任。

（8）完成領導交辦的其他工作。

2.工作清單

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

1 根據(jù)國鐵集團、上海局集團有限公司各項規(guī)章制度要求，結合段實際，適時提出物資

管理規(guī)章制度、管理辦法的修訂建議。每年

2 根據(jù)段生產(chǎn)實際，提前做好防洪、防暑、防寒等物資采購準備。 每年

3 結合段運輸總支出完成情況，做好年度物資采購預算測算及調(diào)整。 每年

4 每年10月組織“十?一”物資大清查工作，做好資料整理匯總工作，通報檢查結果。 10 月

5 負責分管的財務科目，做到合理支出，科目不超支。 12 月

6 開展黨風廉政責任寫實并報包保領導。 6 月、12 月

7 按照段黨政反腐倡廉工作部署要求，具體落實職責范圍內(nèi)和專業(yè)管理范圍內(nèi)的黨風廉政建

設工作，切實擔負起廉政業(yè)務“兩手抓”責任，對分管范圍內(nèi)黨風廉政建設負管理責任。

全年

季度

工作

1 對庫存物資進行督導檢查，對現(xiàn)場物資管理進行定期檢查與考核。 每季

月度

工作

1 做好車間、工區(qū)等現(xiàn)場領用物資的管理，完善用料核算制度。 每月

2 對倉庫日常管理定期進行檢查。 每月

3 按時按要求完成各類物資報表的上報審核工作。 每月

4 檢查能源、伙食團、家具備品、計劃生育、衛(wèi)生防疫、集體戶等工作。 每月

5 定期向分管副段長和辦公室主任報告工作情況和工作計劃安排，及時組織上級各項 工

作部署的傳達落實。

每月

6 組織網(wǎng)上競價采購的物資，在國鐵商城平臺組織采購。 每月

7 落實采購的所有物資納入上海局集團有限公司物資管理（V3.1）信息系統(tǒng)，統(tǒng)一管理。 每月

9

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

日常

工作

1 做好物資管理人員及兼職管理人員的物資管理知識教育、培訓，并督促車間開展相

應的教育、培訓。

按計劃

2 廢舊物資處理嚴格按上海局集團有限公司報廢物資管理辦法執(zhí)行，對處理過程進行

檢查、監(jiān)督。

按計劃

3 及時查收、批轉(zhuǎn)電子公文、文件、電報，并抓好落實。 每日

4 組織開展各類物資專項活動，落實各類物資管理的通知和通報的相關要求，根據(jù)要

求上報各類活動總結。

按計劃

5 落實段安委會、交班會等對物資工作的要求，組織研究落實方案，督促、抓好落實。 按需

6 負責供應商申請受理、資質(zhì)審核、公布、評價、考核。 按計劃

7 建立供應商評價臺賬，按年度評價和日常評價對段物資供應商進行評價、管理。 按計劃

3.臺賬資料

類別 序號 具體工作內(nèi)容 要求

臺帳

資料

1 倉庫主要指標統(tǒng)計表 電子/紙質(zhì)

2 物資檢查考評表 電子/紙質(zhì)

3 管理人員月度工作寫實 電子

4 個人月度工作計劃表 電子

5 個人履職考評表 電子

10

四、辦公室副主任（后勤、機動車、衛(wèi)生）工作手冊

1.崗位職責

（1）受分管副段長和主任領導，負責機動車、機關后勤管理工作。承擔分管工作的管理責

任，承擔本人負責事項的直接責任。

（2）負責起草、修訂、發(fā)布相關管理制度辦法、實施細則，并組織實施。

（3）負責分管班組發(fā)生費用審核，按流程逐級提報領導審核簽字、報銷。

（4）參與監(jiān)督檢查部門消防安全管理，參與本部門內(nèi)部消防、治安防范管理，負責落實本

人使用辦公電腦的網(wǎng)絡安全管控措施。

（5）監(jiān)督職責范圍安全生產(chǎn)工作，制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的

行為。

（6）落實本崗位涉及法律、法規(guī)、規(guī)定、標準和規(guī)章、制度規(guī)定的其他安全生產(chǎn)責任。

（7）參加科室周務會、月度工作會議，提出需要協(xié)調(diào)解決的問題。

（8）按照段黨政反腐倡廉工作部署要求，具體落實職責范圍內(nèi)和專業(yè)管理范圍內(nèi)的黨風廉

政建設工作，切實擔負起廉政業(yè)務“兩手抓”責任，對分管范圍內(nèi)黨風廉政建設負管理責任。

（9）完成領導交辦的其他工作。

2.工作清單

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

1 結合上級文件精神及要求，組織修訂完善機動車道路交通安全、食品安全及特種設

備管理的規(guī)章制度、管理辦法、實施細則，并組織實施。

按需

2 收集執(zhí)行過程中的意見建議，適時提出修改，根據(jù)實際情況做好清理、修訂和完善工

作。

按需

3 根據(jù)機動車使用年限、車輛狀況提出下年度報廢更新計劃及機動車大修計劃，根據(jù)

批復，提交機動車采購申請，批準后辦理資金支付、購置稅繳納、上牌等業(yè)務。

11月

4 根據(jù)形勢任務，結合近期事故案例，不定期開展職工安全教育。 及時

5 牽頭制定本部門突發(fā)事件應急救援預案，參加應急救援培訓及演練，增強事故預 防

和應急處理能力。

按需

6 組織落實食堂從業(yè)人員及時參加體檢、持證上崗。 8月

7 組織落實食堂食材配送招投標工作。 11月

8

按照段黨政反腐倡廉工作部署要求，具體落實職責范圍內(nèi)和專業(yè)管理范圍內(nèi)的黨風

廉政建設工作，切實擔負起廉政業(yè)務“兩手抓”責任，對分管范圍內(nèi)黨風廉政建設

負管理責任。

全年

季度

工作

1 組織季度道路交通安全對規(guī)檢查，監(jiān)督、檢查車間汽車的車況、車貌以及駕駛員的

管理情況。每季

月度

工作

1 加強后勤班組安全教育及消防、治安防范、用電安全、辦公網(wǎng)絡安全檢查。 每月

2 加強機動車使用、保險、維修、年檢等費用審核以及機動車報廢、更新、新增等管

理工作。

每月

11

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

月度

工作

3 監(jiān)督汽車班及現(xiàn)場車間機動車道路交通安全管理及機動車車況、車貌、駕駛員工作

情況的檢查。

每月

4 對道路交通違法違章行為、道路交通事故進行調(diào)查、分析，提出處理建議。 每月

5 定期抽查駕駛員違法違章行為、道路交通事故，并進行分析，提出批評教育、

考核建議。

每月

6 做好機關食堂每月成本核算、用餐人員統(tǒng)計分析以及用餐人員個人支付費用梳理、

匯總、上報財務扣款。

每月

7 做好供暖設施及用電設施管理。 每月

8 定期向分管段長和主任報告工作情況和工作計劃安排，及時組織上級各項工作部署

的傳達落實。

每月

日常

工作

1 按時完成各類資料審核、上報工作。 按計劃

2 檢查督促環(huán)境衛(wèi)生及食品安全管理。 每日

3 參與本部門安全生產(chǎn)相關活動，學習事故通報，吸取事故教訓，按照分工做好本職

工作。

按計劃

4 及時參加科室各項例會，匯報分管工作完成情況，存在問題分析,落實整改措施。 按計劃

5 落實段安委會、交班會等對后勤工作的要求，組織研究落實方案，督促、抓好落實。 按計劃

6 根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)布局調(diào)整及駕駛員人員調(diào)整，提出機動車調(diào)整方案，報分管領導批準

組織落實。

按需

7 根據(jù)批復合理調(diào)整安排需進廠大修車輛，并與汽車班班長、駕駛員一起對大修后車

輛進行驗收。

按需

8 檢查監(jiān)督后勤班組勞動紀律、班組環(huán)境衛(wèi)生以及職工思想動態(tài)等。 每日

9 接到道路交通安全事故報告或信息后，立即向段領導匯報，并實時跟蹤事故處理情況，

必要時趕赴現(xiàn)場參與協(xié)調(diào)處理，協(xié)助事故調(diào)查，組織原因分析，制定防范措施。

按需

10 做好供暖及用電設施日常管理維護。 每日

11 將交班會及段領導的決定事項及工作要求及時通過室務會、學習會等形式，傳達到科

員，充分及時溝通，督促辦理。

按計劃

12 做好機關食堂食材配送日常監(jiān)督檢查。 每日

13 每周及時參加科室科務會，匯報上周分管工作完成情況以及下周重點工作安排，分

析存在問題,抓好落實整改。

每周

14 及時查收電子公文、文件、電報，并抓好落實。 每日

3.臺賬資料

類別 序號 具體工作內(nèi)容 要求

臺帳

資料

1 機動車管理臺賬 電子/紙質(zhì)

2 食品從業(yè)人員管理臺賬 電子/紙質(zhì)

3 個人月度工作計劃表 電子/紙質(zhì)

4 個人月度履職考評表 電子/紙質(zhì)

12

五、辦公室工程師（網(wǎng)安、信息化管理）工作手冊

1.崗位職責

(1)在辦公室主任的領導下，負責網(wǎng)絡安全和信息化、辦公網(wǎng)設備的技術維護管理工作，并對

辦公網(wǎng)設備維修質(zhì)量、安全控制。承擔分管工作的專業(yè)管理責任，承擔本人負責事項的直接責任。

(2)負責起草制定本段辦公網(wǎng)設備安全管理維護制度。

(3)負責段辦公網(wǎng)開發(fā)、維護及日常管理。

(4)參與辦公網(wǎng)設備的技術培訓。

(5)負責信息技術科技術規(guī)章管理。

(6)負責聯(lián)系協(xié)調(diào)各通信部門。

(7)承擔領導交辦的其他工作。

2.工作清單

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

1 制定年度網(wǎng)絡安全維護檢查計劃表。 6月、12月

2 與全員簽訂年度《網(wǎng)絡安全承諾書》。 按計劃

3 根據(jù)國鐵集團、集團公司各項規(guī)章制度要求，結合段實際，制修訂各類網(wǎng)絡安全規(guī)章

制度、實施細則、應急預案，動態(tài)完善。

按計劃

4 根據(jù)要求，整理科室技術規(guī)章和制度文件。 按計劃

5 制定重要時期網(wǎng)絡安全保障工作方案，督促檢查落實。 按計劃

6 上報科信部6月30日、12月31日前梳理形成網(wǎng)絡安全半年、年報告報送科信部、信息

技術所。

按計劃

7 根據(jù)科信部通知要求，開展年度網(wǎng)絡安全宣傳周活動。 按計劃

8 總結本年度工作，分析不足，制定下年度工作計劃，上報年度述職報告。 12月

季度

工作

1 網(wǎng)信工作評價。 季末

2 對科信部發(fā)現(xiàn)的中高危漏洞，制定有效的防范措施和漏洞修復工作

按科信部

計劃執(zhí)行

3 梳理匯總分析季度網(wǎng)絡安全情況，上報安全科。 季末

月度

工作

1 編制分管工作月度工作小結及次月工作計劃：總結本月工作，分析存在不足，提出整

改措施。

每月

2 認領并下發(fā)科室安全風險項，盯控各個主管工程師安全風險項點認領的落實情況。 每月

3 每月收集匯總段管內(nèi)月度網(wǎng)絡安全情況，于22日前將報告上報上海局集團有限公司信

息技術所。

每月

4 對分管項目的財務進度進行分析總結。 每月

5 參加科室月度科務會。 月初

13

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

月度

工作

6 提報辦公網(wǎng)材料需求申請，錄入物資系統(tǒng)，協(xié)調(diào)盯控到貨情況。 每月

7 組織開展辦公網(wǎng)安全檢查工作，指導和檢查各車間貫徹執(zhí)行。收集執(zhí)行過程中的意見

建議，適時提出修改建議，根據(jù)實際情況做好清理、修訂完善工作。

按計劃

8

查看現(xiàn)場網(wǎng)絡安全維護檢查執(zhí)行情況，月初查看《徐州電務段網(wǎng)絡安全維護檢查計劃

表》，月末收集《徐州電務段網(wǎng)絡安全檢查維護匯總表》，對填寫不及時、不規(guī)范等

問題進行梳理，提出考核意見。

每月

9 根據(jù)科信部下發(fā)的漏洞排查通知，開展全面排查工作，對存在的漏洞及時進行修復和

制定有效的防范措施。

按計劃

日常

工作

1

查看各類通知、電子公文、調(diào)度日報、問題庫、重點工作、路局郵箱、段郵箱等，落

實分管工作。

按需

2 對機房內(nèi)的電源、計算機網(wǎng)絡等運行設備進行定期檢查和維護，發(fā)現(xiàn)故障及時處理，

保證運行設備、網(wǎng)絡通信完好正常。

按需

3 根據(jù)段管內(nèi)辦公生產(chǎn)需要，及時配置辦公電腦及車間視頻終端電腦并開通辦公通道及

車間視頻通道。

按需

4 參加科室政治理論和安全通報等學習。 按需

5 在日常工作中，辦公電腦發(fā)生故障時，及時故障處理。 按需

6 遇到辦公通道故障時，配合通信段一起查找故障原因。 按需

7 及時分析、匯報辦公網(wǎng)存在的安全問題，制定針對性措施，抓好整改落實工作。 按需

8 編制周工作報告，總結本周工作情況，制定下周工作計劃，提出疑難問題。 周四

9 做好個人辦公電腦網(wǎng)絡安全維護（強口令、天擎、端口封閉）工作。 每日

10 開車間視頻會議前，檢查車間視頻系統(tǒng)運行狀態(tài)并維護。 按需

11 組織完成段性重點工作，落實領導交辦的臨時任務。 按需

3.臺賬資料

類別 序號 具體工作內(nèi)容 要求

臺帳

資料

1 辦公設備管理臺帳 電子

2 計算機及網(wǎng)絡設備維修記錄 電子/紙質(zhì)

3 網(wǎng)信管理技術規(guī)章文件目錄 電子/紙質(zhì)

4 個人月度工作計劃表 電子/紙質(zhì)

5 個人月度履職考評表 電子/紙質(zhì)

14

六、辦公室（綜合文字）工作手冊

1.崗位職責

（1）受分管副段長和主任領導，負責督辦事項、綜合文字、志鑒編纂、年度重點工作、重

要會議記錄、集團公司辦公室政務信息報送等，完成領導交辦的臨時性任務。承擔分管工作的管

理責任，承擔本人負責事項的直接責任。

（2）負責段重要事項督辦。

（3）負責段每周交班會資料匯總、信息整理發(fā)布。

（4）負責參加段日交班會、周交班會、月度工作會議等并做好資料搜集整理。

（5）負責段志鑒編纂。

（6）負責組織段重要信息等政務信息搜集上報。

（7）負責黨政聯(lián)席會資料搜集、匯總。

（8）負責段長辦公會資料搜集、匯總。

（9）負責本崗位安全風險的辨識與控制、安全隱患排查治理。

（10）負責完成領導安排的臨時性工作。

2.工作清單

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

1 全面履行個人崗位安全職責，落實工作標準、履職清單。 全年

2 結合集團公司和段工作要求，制定個人年度安全目標、工作計劃、重點工作，每月

根據(jù)年度工作計劃、檢查計劃、段及科室工作安排等，制定個人月度工作計劃。全年

3 做好段志鑒編纂工作。 3月前

4 按要求參與段職代會、工作會議、現(xiàn)場會等綜合性會議，搜集整理段主要領導講話材

料。

2月、6月、

12月

季度

工作

1 按照段工作要求，協(xié)助準備季度安委會、經(jīng)濟活動分析會、標準化會議相關材料，

并按時參會。每季度初

月度

工作

1 參與本部門安全生產(chǎn)相關活動，學習事故通報，吸取事故教訓，按照分工做好本職

工作。按需

2 根據(jù)工作需要，收集匯總有關工作資料，儲備、提煉工總結性材料。 按需

3 參加月度工作會議等并做好資料搜集整理。 每月

4 做好個人工作的總結和計劃。 每月

5 按要求參與月度、季度綜合檢查，督促有關部門加強安全管理。 按需

6 每月上報行政主要領導《履行“一崗雙責”月度報告表》 每月28日前

7 參加本部門內(nèi)部安全教育及消防、治安防范、用電安全、辦公網(wǎng)絡安全檢查。 按需

日常

工作

1 做好段重要事項督辦。 按需

15

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

日常

工作

2 參加段日交班會，做好安全信息搜集匯總。 每日

3 做好段每周交班會資料匯總、信息整理發(fā)布。 每周

4 搜集、匯總黨政聯(lián)席會資料。 按需

5 搜集、匯總段長辦公會資料。 按需

6 做好信息管理，收集、匯總，及時上報集團公司政務信息。 按需

7 參加安全生產(chǎn)教育培訓和安全警示教育，事故通報的學習，吸取事故教訓。參與段各項

規(guī)章專題培訓、會議等，不斷提高安全生產(chǎn)履職職能意識。按需

8 完成領導安排的臨時性工作。 按需

3.臺賬資料

類別 序號 具體工作內(nèi)容 要求

臺帳

資料

1 黨政聯(lián)席會資料 電子/紙質(zhì)

2 段長辦公會資料 電子/紙質(zhì)

3 個人月度工作計劃表 電子/紙質(zhì)

4 個人月度履職考評表 電子/紙質(zhì)

16

七、辦公室經(jīng)濟師（企管、三線、家具備品）工作手冊

1.崗位職責

（1）受主任（副主任）領導，負責段全面質(zhì)量管理、質(zhì)量貫標、“三線建設”、家具備品

管理等工作。

（2）負責分管工作制度、辦法、措施的起草、督促實施。

（3）組織開展全面質(zhì)量管理、品牌故事、質(zhì)量信得過班組與創(chuàng)新管理，向集團公司、江蘇

省推薦優(yōu)秀成果。

（4）組織段QC小組注冊和攻關課題登記并指導QC小組開展攻關活動。

（5）負責段質(zhì)量管理體系的實施，開展段內(nèi)部審核。

（6）負責全段“三線”建設工作。根據(jù)集團公司下達的“三線”建設計劃，結合現(xiàn)場實際，

制定段年度“三線”建設規(guī)劃，并組織推進實施和質(zhì)量監(jiān)督檢查。

（7）負責高鐵綜合維修車間生活一體化和各融合點生活設施配置、補充、管理的協(xié)調(diào)配合

工作。

（8）負責組織對車間工電供生活融合工作開展、推進情況進行檢查,協(xié)調(diào)解決生活一體化工

作相關問題。

（9）負責家具備品采購計劃的審核、建檔、維護管理。

（10）按照段黨政反腐倡廉工作部署要求，具體落實職責范圍內(nèi)和專業(yè)管理范圍內(nèi)的黨風廉

政建設工作，切實擔負起廉政業(yè)務“兩手抓”責任，對分管范圍內(nèi)黨風廉政建設負管理責任。

（11）完成領導交辦的其他工作。

2.工作清單

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

1 負責起草、修訂、發(fā)布分管工作相關管理制度辦法。 每年

2 牽頭組織編制段年度重點工作展開表。

3 根據(jù)段安全生產(chǎn)實際，做好“三線”建設和有關管理事務，提出安全預想和措施要

求。

每年

4 按照段工作實際制訂建設、管理、檢查、考核制度；結合維修融合改革，制定年度

“三線”建設規(guī)劃。

每年

5 選樹“三線”建設示范典型，有效推進規(guī)范管理。 每年

6 根據(jù)年度各項工作計劃，提出\"三線\"建設等項目安排建議。 每年

7 組織做好生活線建設工作項目調(diào)查，制訂年度計劃現(xiàn)場生活設施需求及時配置。 每年

8 依照集團公司和段全面質(zhì)量管理工作要求，推進質(zhì)量管理成果的選題、培養(yǎng)和上報，

積極按要求參加各類成果評審會，組織質(zhì)量管理競賽答題，努力為段 爭取更高榮譽。

每年

17

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

9 組織各部門開展QC課題的登記，召開段年度QC成果發(fā)表會，向江蘇省、集團公司電

務部推薦段優(yōu)秀QC成果，并參加QC成果發(fā)表、評審。

每年

10 負責實施段質(zhì)量管理體系年度管理評審工作。 每年

11 收集各科室的企業(yè)年報數(shù)據(jù)，做好江蘇省企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的企業(yè)年報 上報、公

示工作。

每年

季度

工作

1 結合維修融合改革，組織配合牽頭單位做好高鐵綜合維修工區(qū)、普鐵工電供融合點

生產(chǎn)生活一體化建設管理平推檢查參與和考評。

每季

2

配合牽頭單位做好高鐵綜合維修工區(qū)、普鐵工電供融合點生產(chǎn)生活一體化建設管理

推進和協(xié)調(diào)，對安全生產(chǎn)或文明生產(chǎn)管理存在隱患的部門和個人提出考核建議或通

報。

每季

3 組織做好“三線”建設項目調(diào)查，落實工作計劃，推進“三線”示范點建設。 每季

4 動態(tài)修訂“三線”建設管理相關文件制度，組織車間日常文明生產(chǎn)管理檢查及月度

檢查情況收集和考評排序。

每季

5 牽頭季度安委會辦公室資料匯總上報。 每季

月度

工作

1 結合現(xiàn)場檢查，指導、督促各車間、班組做好三線環(huán)境標準化建設，落實定置管理。

2 收集執(zhí)行過程中的意見建議，適時提出修改建議，根據(jù)實際情況做好清理、修訂完

善工作。

每月

3 認真落實分工管理范圍內(nèi)環(huán)境安全隱患管理主管責任，落實檢查監(jiān)督，督促相關責

任單位及時整治、消除隱患。

每月

4 按照段有關規(guī)定做好家具備品、辦公用品采購計劃的審核，嚴格按規(guī)定發(fā)放并做好

記錄，定期檢查使用保管情況并做好反饋。

每月

5 落實現(xiàn)場生活設施配置、安裝。 每月

6 組織、指導、督促質(zhì)量管理體系在段管內(nèi)各部門運行工作。 每月

7 做好鐵集團公司“三線”信息系統(tǒng)維護和數(shù)據(jù)上傳。 每月

8 組織做好“三線”建設項目調(diào)查，落實工作計劃，推進“三線”示范點建設。 每月

9 落實“三線”建設管理檢查，做好檢查問題的梳理并落實整改。 每月

10 承擔辦公室主任（副主任）交辦的動態(tài)任務。 每月

日常

工作

1 結合下現(xiàn)場檢查、跟班作業(yè)，組織、指導、督促段管內(nèi)各車間貫徹執(zhí)行情況。 每月

2

收集執(zhí)行過程中的意見建議，適時提出修改建議，根據(jù)實際情況做好清理、修訂完

善工作。

按需

3 組織、指導、督促質(zhì)量管理體系在段管內(nèi)各部門運行工作。 每月

4 動態(tài)修訂“三線”建設管理相關文件制度，開展日常檢查，落實定置管理。 按需

5 對“三線”建設、家具備品工作工作進行梳理，審核上報各類資料。 每月

6 檢查“三線”建設情況，做好相關檢查問題的梳理及督促整改工作。 適時

18

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

日常

工作

7 組織做好“三線”建設項目調(diào)查，落實工作計劃，推進“三線”示范點建設。 適時

8 參加安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本崗位工作安全生產(chǎn)工作要求規(guī)定，組織分管人員

落實布置有關安全工作。

適時

3.臺賬資料

類別 序號 具體工作內(nèi)容 要求

臺帳

資料

1 內(nèi)部/外來有效文件清單 電子/紙質(zhì)

2 質(zhì)量管理體系記錄清單 紙質(zhì)

3 年度目標展開表 電子/紙質(zhì)

4 制度管理系統(tǒng) 系統(tǒng)

5 半年目標診斷報告 電子/紙質(zhì)

6 年度內(nèi)部審核計劃 電子/紙質(zhì)

7 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查記錄表 紙質(zhì)

8 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告 電子/紙質(zhì)

9 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格通知單 電子/紙質(zhì)

10 質(zhì)量管理體系內(nèi)審問題整改驗證表 電子/紙質(zhì)

11 質(zhì)量管理體系內(nèi)審不合格項、觀察項統(tǒng)計表 電子/紙質(zhì)

12 管理評審計劃 電子/紙質(zhì)

13 管理評審輸入報告 電子/紙質(zhì)

14 管理評審報告 電子/紙質(zhì)

15 QC小組注冊及課題登記表 電子/紙質(zhì)

16 辦公用品、家具備品臺賬資料 電子/紙質(zhì)

17 徐州電務段“三線”標準化建設管理考評表 電子/紙質(zhì)

18 月度工作記錄本 紙質(zhì)

19 個人月度工作計劃表 電子/紙質(zhì)

20 個人月度履職考評表 電子/紙質(zhì)

19

4.主要工作流程

（1）家具備品、辦公用品采購工作流程圖

開始

各科室、車間根據(jù)實際情況梳理本部門的家具備品、

日常生活、辦公用品的需求。

各科室、車間根據(jù)梳理的相關需求登錄段《物資管理

系統(tǒng)》提報需求計劃交辦公室管理人員進行審核。

辦公室分管人員對各部門提報的家具備品、日常生

活、辦公用品需求情況進行核查，按照實際需求情況

進行審核并提報辦公室科目負責人審批。

辦公室科目負責人審核通過后提交段計劃財務科科目

管理人員審核。

段計劃財務科科目管理人員審核通過后提交段（分

管）領導進行審批。

段（分管）領導審批后提交辦公室物資管理負責人審

核。

辦公室物資管理負責人審核通過后，由辦公室物資部

門按計劃進行采購。

辦公室物資采購計劃人員采購完畢后及時通知辦公室分

管人員，辦公室分管人員按照科室、車間提報的需求情

況填寫用料單，辦公室物資管理人員按照用料單填寫的

內(nèi)容，對照需求計劃進行發(fā)放。辦公室管理人員對采購

的家具備品及日常生活、辦公用品進行管理。

注：

1、機關需采購的物資為日

常生活、辦公用品、家具備

品等。

2、現(xiàn)場車間、工區(qū)需采購

的物資分為日常生活、辦公

用品、家具備品。

結束

20

八、辦公室干事（法律）工作手冊

1.崗位職責

（1）受主任（副主任）領導，負責企管工作。

（2）負責綜合科室標準化規(guī)范化創(chuàng)建工作。

（3）協(xié)助開展全面質(zhì)量管理、品牌故事、信得過班組與創(chuàng)新管理，向集團公司、江蘇省推

薦優(yōu)秀成果。

（4）協(xié)助組織 ISO9000 質(zhì)量管理體系的實施。

（5）負責段內(nèi)經(jīng)濟合同管理、重大決策法律論證、制度合法性審查、普法宣傳、法律咨詢、

營業(yè)執(zhí)照管理、合同專用章管理、徐州市企業(yè)年報網(wǎng)上公示。

（6）負責段經(jīng)營業(yè)績考核、“對標找差，創(chuàng)優(yōu)爭先”指標體系管理和系統(tǒng)維護。

（7）完成領導交辦的其他工作。

2.工作清單

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

1 全面履行個人崗位安全職責，落實工作標準、履職清單。 全年

2 結合集團公司和段工作要求，制定個人年度安全目標、工作計劃、重點工作，每月

根據(jù)年度工作計劃、檢查計劃、段及科室工作安排等，制定個人月度工作計劃。全年

3 依法依規(guī)進行合同審查，從合同起草、登記、簽訂、履行、歸檔等進行全方位盯控，

防控合同法律風險。全年

4

落實制度文件合法性審查機制。加強重要文件的合法性審查，明確重要文件合法性

審查的前置程序、審查職責、審查形式以及審查意見采納的條件等具體內(nèi)容，確保

重要文件合法性審查工作落到實處。

全年

5 依據(jù)集團公司和段文件要求，依托法律服務資訊平臺，為職工提供法律咨詢服務，

對提出的法律問題依法依規(guī)完成解答并持續(xù)跟進。

全年

6 協(xié)助解決法律糾紛，為段涉法事宜提供法律支持。 全年

7 按要求完成《年度法治建設工作報告》《法律事務自評表》《法務專管年度工作報

告》《年度合同管理分析報告及工作總結》。

全年

8 按要求完成《半年度合同管理分析報告及工作總結》。 半年

9 按要求協(xié)助推進全面質(zhì)量管理工作。積極參加各類成果評審會，組織質(zhì)量管理競賽

答題，努力為段爭取更高榮譽。

全年

10 按要求收集各科室的企業(yè)年報數(shù)據(jù)，做好江蘇省企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的企業(yè)年報

上報、公示工作。

1-6 月

11 按要求做好制度管理工作，指導新發(fā)制度按制度管理要求的編號工作。 全年

12 按要求完成年度經(jīng)營業(yè)績考核自評填報和年度總結。 全年

13 參加安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本崗位工作所需的安全生產(chǎn)知識；承擔上級布置的

其他安全生產(chǎn)工作。

全年

21

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

14 嚴格落實勞動安全、消防安全、網(wǎng)絡安全、保密、道路交通安全等方面的要求，落實

本崗位涉及法律、法規(guī)、規(guī)定、標準和規(guī)章、制度規(guī)定的其他安全生產(chǎn)責任。

全年

月度

工作

1 按要求做好經(jīng)營業(yè)績考核數(shù)據(jù)填報工作。牽頭各科室完成業(yè)績考核數(shù)據(jù)整理和填寫

及半年、年報的分析工作，努力消除警示項。

月初

2

牽頭做好綜合科室標準化規(guī)范化創(chuàng)建工作，組織季度自評、互評，做好信息系統(tǒng)維

護，督促完成問題整改；每月末上報綜合科室創(chuàng)建工作月報，每季末上報綜合科室

創(chuàng)建工作季報。

月度、季度

3 綜合運用“對標找差、創(chuàng)優(yōu)爭先”指標體系、標準化規(guī)范化考評創(chuàng)建體系等工作載

體，做好工作總結，確保安全目標、計劃、重點工作的落實。

月末

4 每月28日前科室工作質(zhì)量考核加扣分報送。 月末

5 做好個人及科室工作的總結和計劃。 每月

日常

工作

1 按要求參與月度、季度綜合檢查，督促有關部門加強安全管理。 按計劃

2 按規(guī)定做好個人及科室工作的周工作總結和計劃。 每周

3 按要求進行營業(yè)執(zhí)照管理、合同專用章管理。嚴格按規(guī)定執(zhí)行審批手續(xù)，并做好登記，

遇相關證件信息變更的，及時聯(lián)系有權機關完成變更登記。

按計劃

4 按規(guī)定做好重大決策法律論證、重要文件合法性審查，接受法律咨詢。 每日

5 根據(jù)集團公司、段普法宣傳計劃和要求，結合國家憲法日、國家安全教育日、新入

路大學生培訓等完成民法典、刑法、憲法等普法宣傳。

按計劃

6 按要求做好企業(yè)現(xiàn)代化管理創(chuàng)新成果工作梳理匯總上報。組織推薦管理創(chuàng)新課題、

成果的申報，盯控日常推進實施進度。

按計劃

3.臺賬資料

類別 序號 具體工作內(nèi)容 要求

臺帳

資料

1 管理人員周工作寫實及崗位責任制考核自評表 電子/紙質(zhì)

2 徐州電務段合同專用章登記簿 紙質(zhì)

3 辦公室周小結報送記錄 紙質(zhì)

4 重要制度合法性審查臺賬資料 紙質(zhì)

5 《營業(yè)執(zhí)照》使用登記表 紙質(zhì)

6 重大決策法律論證管理臺賬 紙質(zhì)

7 制度編號登記簿 電子

8 徐州電務段年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核資料 電子/紙質(zhì)

9 徐州電務段年度質(zhì)量管理體系管理評審資料 電子/紙質(zhì)

10 徐州電務段年度質(zhì)量管理體系行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督、再認證審核資料 電子/紙質(zhì)

11 個人工作計劃表 電子/紙質(zhì)

12 個人履職考評表 電子/紙質(zhì)

22

4.主要工作流程

（1）經(jīng)營業(yè)績考核年度自評工作流程

開始 責任部門

：行辦

按照集團公司要求，牽頭組織經(jīng)營業(yè)績自評

責任部門：行辦

搜集匯總相關資料 責

任部門：機關各科室

填寫《段經(jīng)營業(yè)績考核指標自評表》

責任部門：機關各科室

數(shù)據(jù)審核、校對 責任部門：段經(jīng)營業(yè)績

考核領導小組

資料不全或數(shù)據(jù)有誤

資料匯總

資料齊全無誤 錄入業(yè)

績考核系統(tǒng)（年度考核數(shù)據(jù)和有關說明）

責任部門：行辦

每年2月10日前

審核

N 責任部門：科室審核

Y

審核 責任部門：段分管

領導

N

Y

審定 責任部門：

段主要領導

N Y一式2份蓋章報路

局企法處和分管專業(yè)處 責任部門：行辦

每年2月15日前

資料保留存檔

責任部門：行辦

結束

修改

23

（2）授權委托、營業(yè)執(zhí)照使用管理審批工作流程

禁止使用

經(jīng)辦部門出具

授權委托書

提交材料

資格審查

判斷條件

符合條件

登記使用

填寫營業(yè)執(zhí)照使用審批表

經(jīng)部門負責人和分管領導簽字

法務專管審批簽字

必須使用證照原價的，必須當

日歸還，并在營業(yè)執(zhí)照使用審

批表上注明領取時間和返還時

間

復印證照原件并加

蓋段行政公章，注明用

途和時限，使用復印件

24

（3）重要制度合法性審查工作流程

法務專管提出意

見建議

填寫重要制度合法

性審查申請表，部

門負責人審核簽字

送法務專管

法務專管填寫

《重要文件合法性

審查意見表》

發(fā)文部門文件擬

稿

審查

重要制度合法性

重要資料歸檔

25

（4）重大決策法律論證工作流程

業(yè)務部門確定需論證事項，填

寫《法律論證申請表》

送法務專管

法務專

管審查

材料不齊，法務專

管出具《法律論證

補充補正資料通知

書》

不屬于論證事

項，不予受理

法務專管出具

《法律論證意見

書》

上會后或確定不上會后

5日內(nèi)，業(yè)務部門填寫

《法律論證反饋表》

26

九、辦公室干事（三線、伙食團）工作手冊

1.崗位職責

（1）受主任（副主任）領導，負責三線檢查、高鐵一體化檢查、經(jīng)營分析會、印刷品、

伙食補貼管理和科室事務性工作。

（2）負責全段“三線”建設工作，結合高速鐵路綜合維修生產(chǎn)生活一體化管理、普速鐵路

工電供融合改革，制定年度“三線”建設檢查計劃，并組織實施和質(zhì)量監(jiān)督檢查。

（3）負責“三線”建設管理考評。

（4）負責科室經(jīng)營分析會。

（5）負責承擔各類會議管理的相關工作。

（6）負責現(xiàn)場伙食團管理工作。

（7）負責印刷品的管理工作。

（8）按照段黨政反腐倡廉工作部署要求，具體落實職責范圍內(nèi)和專業(yè)管理范圍內(nèi)的黨風廉

政建設工作，切實擔負起廉政業(yè)務“兩手抓”責任，對分管范圍內(nèi)黨風廉政建設負管理責任。

（9）完成領導交辦的其他工作。

2.工作清單

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

1 根據(jù)國鐵集團、上海局集團有限公司各項規(guī)章制度要求，結合段實際，適時提出各

類規(guī)章制度、管理辦法的修訂建議。

每年

2 根據(jù)段安全生產(chǎn)實際，切實做好“三線”建設和有關管理事務，提出安全預想和措

施要求。

每年

3 按照段工作實際制訂建設、管理、檢查、考核制度；結合維修融合改革，制定年度

“三線”建設檢查計劃。

每年

4 選樹“三線”建設示范典型，有效推進規(guī)范管理。 每年

5 根據(jù)年度各項工作計劃，提出\"三線\"建設等項目安排建議。 每年

6 根據(jù)國鐵集團、上海局集團有限公司要求合理修訂伙食團管理文件，年度工作完成

情況形成總結。

每年

7 按照會議管理辦法的要求，做好年度會議管理計劃的收集、匯總工作。 每年

8 做好段各類會議申報情況的收集、梳理、匯總、審核工作。根據(jù)申報各類會議的

情況，做好相關會務工作。

每年

9 梳理月度重點工作，落實相關責任人，并盯控檢查落實情況。對本人負責的月度重

點工作按時間節(jié)點進行推進落實。

每年

10 梳理全年經(jīng)營活動情況，編制經(jīng)營分析會資料。 每年

季度

工作

1 結合維修融合改革，組織配合牽頭單位做好高鐵綜合維修工區(qū)、普鐵工電供融合點

生產(chǎn)生活一體化建設管理平推檢查參與和考評。

每季

27

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

季度

工作

2 配合牽頭單位做好高鐵綜合維修工區(qū)、普鐵工電供融合點生產(chǎn)生活一體化建設管理推

進和協(xié)調(diào)，對安全生產(chǎn)或文明生產(chǎn)管理存在隱患的部門和個人提出考核建議或通報。

每季

3 落實“三線”建設管理檢查，做好通報考評、總結工作。 每季

4 動態(tài)修訂“三線”建設管理相關文件制度，組織車間日常文明生產(chǎn)管理檢查及月度檢查

情況收集和考評排序。

每季

5 做好伙食團管理相關資料的匯總、梳理、審核、上報工作。 每季

6 做好季度經(jīng)營活動分析，形成分析材料提報經(jīng)營分析會。 每季

月度

工作

1 結合下現(xiàn)場檢查、跟班作業(yè)，組織、指導、督促段管內(nèi)各車間貫徹執(zhí)行情況。 每月

2 收集執(zhí)行過程中的意見建議，適時提出修改建議，根據(jù)實際情況做好清理、修訂完善

工作。

每月

3 認真落實分工管理范圍內(nèi)環(huán)境安全隱患管理主管責任，落實檢查監(jiān)督，督促相關責任

單位及時整治、消除隱患。

每月

4 按照伙食團管理要求，做好伙食團管理工作。 每月

5 根據(jù)申報各類會議的情況，做好相關會務工作。 每月

6 組織做好“三線”建設項目調(diào)查，落實工作計劃，推進“三線”示范點建設。 每月

7 落實“三線”建設管理檢查，做好檢查問題的梳理并落實整改。 每月

8 承擔辦公室主任（副主任）交辦的動態(tài)任務。 每月

日常

工作

1 結合下現(xiàn)場檢查、跟班作業(yè)，組織、指導、督促段管內(nèi)各車間貫徹執(zhí)行情況。 按需

2

收集執(zhí)行過程中的意見建議，適時提出修改建議，根據(jù)實際情況做好清理、修訂完 善工

作。

按需

3 參與集中安全生產(chǎn)教育培訓和安全警示教育，學習事故通報，吸取事故教訓。參與 段

各項規(guī)章專題培訓、會議等，不斷提高安全生產(chǎn)履職職能意識。

按需

4 動態(tài)修訂“三線”建設管理相關文件制度，組織開展日常檢查及月度檢查情況收集和

考評， 落實定置管理。

按需

5 對“三線”建設檢查工作進行梳理。根據(jù)需要參加各類會議。審核上報各類資料。做

好會議管理相關資料的匯總、梳理工作。

適時

6 根據(jù)個人年度安全檢查輪廓計劃和月度認領的安全風險，結合階段性重點工作，到現(xiàn)

場進行檢查。

適時

7 檢查“三線”建設情況，做好相關檢查問題的梳理及督促整改工作。 適時

8 做好伙食團管理相關資料的匯總、梳理、審核、上報工作。 適時

9 做好日常各類會議申報情況的收集、梳理、匯總、審核工作。 適時

10 組織做好“三線”建設項目調(diào)查，落實工作計劃，推進“三線”示范點建設。 適時

11 參加安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本崗位工作安全生產(chǎn)工作要求規(guī)定，組織分管人員落

實布置有關安全工作。

適時

28

3.臺賬資料

類別 序號 具體工作內(nèi)容 要求

臺帳

資料

1 徐州電務段“三線”標準化建設管理考評表 電子/紙質(zhì)

2 伙食團補貼審核匯總表 電子

3 伙食補貼報銷審核單 紙質(zhì)

4 段機關年度會議計劃安排 電子/紙質(zhì)

5 委外印刷表 紙質(zhì)

6 經(jīng)營分析會材料 電子

7 段機關會議費用核定單 紙質(zhì)

8 管理人員月度工作寫實 紙質(zhì)

9 個人月度工作計劃表 電子/紙質(zhì)

10 個人月度履職考評表 電子/紙質(zhì)

29

4.主要工作流程

（1）會議審批工作流程

黨政聯(lián)系會研究審批 臨時性會議

會前三天填寫審批單

申請部門負責人審核

辦公室審核

分管領導審核

主要領導審核

編制年度會議計劃

30

（2）優(yōu)化三線流程圖

31

十、辦公室干事（房建、節(jié)能）工作手冊

1.崗位職責

（1）受主任（副主任）領導,負責全段范圍內(nèi)節(jié)能管理、房建管理工作。

（2）對職責范圍內(nèi)的安全風險進行識別、研判，強化關鍵盯控。

（3）負責全段范圍內(nèi)集團公司房屋大修計劃的配合、協(xié)調(diào)工作，并參與竣工驗收。

（4）負責全段房屋整修計劃的方案設計、編制、實施及參與竣工驗收、審價工作。

（5）掌握段管房狀況，及時提出房建計劃。

（6）配合段內(nèi)生產(chǎn)生活用房拆遷的前期調(diào)查、過渡、安置方案的編制及相關協(xié)調(diào)工作。

（7）負責新線配套生產(chǎn)生活用房的提前介入及竣工驗收工作。

（8）負責房屋固定資產(chǎn)的新增及報廢工作。

（9）負責本段能源管理相關資料整理、上報工作。

（10）執(zhí)行上級及段的各項廉政規(guī)定，貫徹落實好廉政制度。

（11）完成領導交辦的各項工作任務。

2.工作清單

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

1 全面履行個人崗位安全職責，落實工作標準、履職清單。 全年

2 結合段綜合檢查、月度檢查等實際了解各車間班組能源使用情況。 全年

3 受分管副主任領導,負責全段范圍內(nèi)房建新建、更新改造計劃的提報、實施及竣工驗收審

價工作。

全年

4 對職責范圍內(nèi)的安全風險進行識別、研判，強化關鍵盯控。 全年

5 負責全段范圍內(nèi)集團公司房屋大修計劃的配合、協(xié)調(diào)工作，并參與竣工驗收。 全年

6 負責整修計劃的方案設計、編制、實施及參與竣工驗收、審價工作。 全年

7 配合段內(nèi)生產(chǎn)生活用房拆遷的前期調(diào)查、過渡、安置方案的編制及相關協(xié)調(diào)工作。 全年

季度

工作

月度

工作

1 上報能源環(huán)保報表并上報能源及環(huán)保的統(tǒng)計分析報告。 季末

2 上報能源報表并做好相應臺賬。 次月5日前

3 每年供暖季供用熱費用結算。 按計劃

4 做好個人及分管工作的總結和計劃。 按計劃

日常

工作

1 房建方案的制定、實施及竣工、驗收、結算、資料整理。 按計劃

2 日常能耗的核查，并做好相應數(shù)據(jù)整理，環(huán)境保護。 每日

3 根據(jù)國鐵集團、集團公司各項規(guī)章制度要求，結合段實際，制修訂相關的管理辦

法，完成各種臨時性任務工作。

按計劃

32

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

日常

工作

4 負責新線配套生產(chǎn)生活用房的提前介入及參與竣工驗收工作。 按計劃

5 負責房屋固定資產(chǎn)的新增及報廢工作。 按計劃

3.臺賬資料

類別 序號 具體工作內(nèi)容 要求

臺帳

資料

資

料

臺

帳

資

料

1 鐵路運輸企業(yè)能源消耗量統(tǒng)計表（國鐵集團所屬）鐵統(tǒng)節(jié)報1 電子/紙質(zhì)

2 鐵路廢水治理情況統(tǒng)計表（國鐵集團所屬）鐵統(tǒng)環(huán)報2 電子/紙質(zhì)

3 鐵路運輸企業(yè)能源消耗量統(tǒng)計表（國鐵集團所屬）鐵統(tǒng)節(jié)報1 電子/紙質(zhì)

4 鐵路運輸企業(yè)能源消耗量統(tǒng)計表（國鐵集團所屬）鐵統(tǒng)節(jié)報1 電子/紙質(zhì)

5 節(jié)能環(huán)境統(tǒng)計應用系統(tǒng) 電子

6 徐州電務段能源消耗統(tǒng)計明細 電子

7 水、電發(fā)票、賬單原始記錄 紙質(zhì)

8 基建項目建設資料 電子/紙質(zhì)

9 個人月度工作計劃表 電子/紙質(zhì)

10 個人月度履職考評表 電子/紙質(zhì)

33

4.主要工作流程

（1）能源統(tǒng)計工作流程

34

（2）環(huán)境統(tǒng)計工作流程

設備用電 汽車用油 外購熱力 生產(chǎn)用電 生活用水

統(tǒng)計用量 統(tǒng)計用量 抄表 表 統(tǒng)計用量

班寫組臺審賬核并、上匯報\\車總間能能耗耗數(shù)報據(jù)表，填

車間收集、審核、匯總班組上

報的能耗數(shù)據(jù)

本車間水、電、燃氣計費、

考核總表的抄表

分析各班組能耗數(shù)據(jù)

審核數(shù)據(jù)并填寫本車

水、電、燃氣總能耗臺賬

填寫車間報表

上報站段

收集、審核各車間報表及機車能耗

匯總本站段能耗

與財務及相關部門核對能耗數(shù)據(jù)

填寫本站段能耗臺賬

填寫本站段能耗報表

上報集團公司

審核

匯總本集團公司 環(huán)境統(tǒng)計報表

班

組

車

間

站

段

路

局

班組

上報鐵路總公司

集

團

公

司

匯總本段 環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)

與財務及相關部門核對能耗數(shù)據(jù)

填寫本站段能耗臺賬

統(tǒng)計用量

統(tǒng)計環(huán)境統(tǒng)計基礎數(shù)據(jù)

車間收集、審核、匯總班組上

報的環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)

各車間污染點環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)

審核各車間環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)

資料

收集、審核各車間 環(huán)境統(tǒng)計報表

填寫本段環(huán)境統(tǒng)計報表

鐵路環(huán)境監(jiān)測站提供的本

單位環(huán)境監(jiān)測簡報

填寫本段污染物排放 臺賬

35

十一、辦公室干事（物資）工作手冊

1.崗位職責

（1）受主任（副主任）領導，負責物資管理。

（2）認真執(zhí)行國家物資政策、物資紀律及各項規(guī)章制度。

（3）負責制定高鐵綜合維修車間一體化和各融合點聯(lián)合生產(chǎn)物資管理工作細

則；落實本段物資采購管理辦法。

（4）負責與車間及上級物資主管部門的溝通聯(lián)系。

（5）負責本段物資統(tǒng)計工作，并按時完成統(tǒng)計分析。

（6）負責本段應急、搶修等物資供應工作。

（7）負責對不合格物資的追蹤處理。

（8）負責對物資管理信息系統(tǒng)的維護升級。

（9）配合計劃財務科做好物資結算工作。

（10）負責全段廢舊物資回收處理及物資消耗定額、物資節(jié)約管理工作。

（11）完成領導交辦的其他工作。

2.工作清單

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

1 對供應商進行供方評價。 每年

2 上報物資統(tǒng)計年度報表。 每年

3 上報物資采購預算。 每年

4 上報報廢物資處置計劃。 每年

月度

工作

1 根據(jù)上海局集團有限公司、段物資采購的有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行物資采購

分級管理規(guī)定，按時統(tǒng)計提報上級物資管理部門采購的物資計劃。

每月

2 配合財務部門做好物資成本費用結算和系統(tǒng)結轉(zhuǎn)。 每月

日常

工作

1 根據(jù)國鐵集團、上海局集團有限公司各項規(guī)章制度要求，結合段實際，

適時提出各類規(guī)章制度、管理辦法的修訂建議。

適時

2 結合下現(xiàn)場檢查、跟班作業(yè)，組織、指導、督促段管內(nèi)各車間貫徹執(zhí)行

情況。

按計劃

3 收集執(zhí)行過程中的意見建議，適時提出修改建議，根據(jù)實際情況做好

清理、修訂完善工作。

適時

4 收集整理車間、科室經(jīng)領導審批的物資需求計劃，實施物資采購。 每日

5

組織對段管物資的詢價、競爭性談判、議價、單一來源、網(wǎng)上競價、

電商直購的物資采購，努力降低采購成本。

每日

6 認真落實歸口管理、全面開放、動態(tài)管理的采購思路。 每日

36

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

日常

工作

7 堅持公開、公平、公正的采購原則，確保所采購物資物美價廉。 每日

8 實施對供應商的持續(xù)監(jiān)控，提出對不良供應商的廢除建議。 每日

9 正確使用物資管理信息系統(tǒng)以及段材料計劃審批系統(tǒng)。 每日

10 按規(guī)定要求對信息系統(tǒng)進行及時維護升級。 每日

11 對車間物資信息系統(tǒng)的使用提供幫助指導，努力提高現(xiàn)場物資需求計劃

的提報質(zhì)量。

每日

12 加強物資入庫驗收管理，確保物資符合要求。 每日

13 加強對關鍵物資盯控，確保安全生產(chǎn)的需要。 每日

14 加強庫存物資的盤點，優(yōu)化庫存結構，加速資金周轉(zhuǎn)。 每日

15 根據(jù)季節(jié)變化，提前做好相關物資儲備，確保防暑降溫、防寒過冬物資

的需要。

按計劃

16 加強對物資入庫、入賬的管理，確保數(shù)據(jù)正確。 每日

17 經(jīng)常下現(xiàn)場了解物資的使用情況，聽取現(xiàn)場對物資質(zhì)量的要求。 按計劃

18 經(jīng)常到現(xiàn)場對庫存物資進行檢查，提高現(xiàn)場班組物資管理水平。 按計劃

19 幫助提高現(xiàn)場物資需求計劃的質(zhì)量。 每日

20 定期組織對現(xiàn)場車間班組物資信息化管理的使用培訓。 按計劃

21 對臨時計劃進行及時處置，對搶險搶修的急用物資要積極聯(lián)系供應商，

保證現(xiàn)場需要，同時與物資處保持好溝通。

按計劃

22 及時向主任（副）報告反工作中的有關情況。 每日

23

嚴格執(zhí)行勞動安全、消防安全、網(wǎng)絡安全、保密、道路交通安全等方面

的要求，執(zhí) 行本崗位涉及法律、法規(guī)、規(guī)定、標準和規(guī)章、制度規(guī)定

的其他安全生產(chǎn)責任。

每日

24 參加安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本崗位工作所需的安全生產(chǎn)知識。 每日

3.臺賬資料

類別 序號 具體工作內(nèi)容 要求

臺帳

資料

1 廢舊物資管理臺賬 電子/紙質(zhì)

2 材料需求計劃表 電子/紙質(zhì)

3 物資統(tǒng)計臺賬 電子/紙質(zhì)

4 統(tǒng)計分析臺賬 電子/紙質(zhì)

6 個人月度工作計劃表 電子/紙質(zhì)

7 個人月度履職考評表 電子/紙質(zhì)

37

4.主要工作流程

（1）自購物資采購工作流程

段管物資

使用部門提報物 資

需求計劃

需求計劃審核

供應商管理

與信譽評價

局管及以

上物資

符合集團公司招

標 范圍和標準

的 設備物資

集團公司物

資部采購

網(wǎng)上競價 “三定” 競爭性

談判

詢價

訂立合同

賬務管理

質(zhì)量跟蹤

制定年度預算計

劃、科目分劈

制定采購計劃

單一

來源

物資驗收

資金支付

38

（2）物資需求計劃申報工作流程

使用部門提報 物

資需求計劃

需求計劃審核

制定采購計劃

供應商管理與 信

譽評價

局管級以上物資

符合集團公司招

標范圍和標準的

設備物資

段管物資

集團公司

物資處采購

網(wǎng)上競價 三定 競爭性談判 單一來源 詢價

訂立合同

物資驗收

賬務管理

資金支付

質(zhì)量跟蹤

制定年度預算計

劃，科目分劈

39

（3）物資驗收工作流程

車間材料員

填 寫直達物

資驗 收單

段庫管員填

寫 物資入庫

驗收 記錄薄

驗收單傳

真 至段庫

管員

40

（4）物資倉儲作業(yè)工作流程

41

（5）物資質(zhì)量跟蹤反饋工作流程

車間在物資管理系統(tǒng)中編 制質(zhì)量跟蹤單

車間主任核對情況

相關技術部門確認

物資部門分類處理

物資部門處理意見 物資部門審核上報

上級部門處理

物資存在質(zhì)量問題

局管物資

段管物資

處理結果反饋車間

42

十二、綜合組管理員（房改、公積金、檔案、計生、乘車證、印信、單身宿

舍、集體戶口）工作手冊

1.崗位職責

（1）受主任（副主任）領導，負責全段范圍內(nèi)的房改日常管理工作。

（2）負責公積金管理工作。

（3）負責檔案管理工作。

（4）負責乘車證管理工作。

（5）負責計生管理工作。

（6）負責印章的登記、使用工作。

（7）負責單身宿舍、集體戶口管理工作。

（8）負責科室內(nèi)部工會小組工作。

（9）完成領導交辦的其他工作。

2.工作清單

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

年度

工作

1 全面履行個人崗位安全職責，落實工作標準、履職清單。 全年

2 做好公積金年度基數(shù)調(diào)整工作；為新入路大學生辦理公積金開戶；做

好公積金年度結息工作。

每年

3

根據(jù)集團公司下達房源計劃，做好各類住房的配售工作；做好新職工

住房補貼基數(shù)調(diào)整、執(zhí)行地區(qū)標準調(diào)整工作；為新入路大學生辦理新

職工住房補貼開戶；做好年度暖氣費報銷相關工作。

每年

4 做好全年乘車證的請領打印蓋章發(fā)放工作；做好全年乘車證及日常乘

車證的舊票回收、統(tǒng)計自查報告等工作。

每年

5 做好上年度文書檔案的收集整理上架工作。做好科技、財務檔案的接

收上架工作；認真準確完成檔案工作年度報表。

每年

6 做好獨生子女父母獎勵金和醫(yī)藥費補助發(fā)放工作；做好退休職工獨生

子女父母獎勵金的統(tǒng)計認定工作。職工獨生女子托兒費報銷工作。

每年

月度

工作

1 每季度填寫公積金繳存情況季度報表上報土房部；每季度與財務、

通信段核對代繳人員清冊，并劃撥至通信段。

每季

2 每月按時匯繳住房公積金；每月與財務人員核對業(yè)務與財務賬是否一

致。

每月

3 每月按時匯繳新職工住房補貼；與財務人員做好對賬工作。 每月

4 按月梳理各類乘車證開具情況，做好各類乘車證儲備；做好乘車證催

收工作。

每月

5 催收各部門文書類紙質(zhì)檔案；按規(guī)定檢查庫房。 每月

6 收取退休職工各類證件。 每月

7 對單身宿舍系統(tǒng)進行維護；單身宿舍賬單核對及費用清算。 每月

43

類別 序號 具體工作內(nèi)容 時間節(jié)點

月度

工作

8 配合徐州房建公寓段做好單身宿舍的各項日常管理工作。 每月

9 職工單身宿舍申請及退宿手續(xù)辦理。 每月

10 集體戶的各項管理及借閱工作。 每月

11 每月將《徐州電務段用印簽批單》裝訂匯總。按工會要求做好辦公

室需要辦理的相關工作。

每月

12 做好個人及分管工作的總結和計劃。 每月

日常

工作

1 協(xié)助職工辦理公積金提取、銷戶、貸款、支取還貸等工作。 每日

2 解答職工住房公積金相關問題。為職工出具各類住房證明。 每日

3 核對整理新職工住房補貼期滿停繳人員信息。 每日

4 做好職工各類日常乘車證申請系統(tǒng)的登記，開票系統(tǒng)的打印工作。 每日

5 配合各部門做好檔案的借閱及借出工作；做好文書檔案的整理工作。 每日

6 為職工出具各類假期申請。 每日

7 按規(guī)定做好段公章管理，嚴格落實公章用印審批手續(xù)。 每日

8

嚴格落實勞動安全、消防安全、網(wǎng)絡安全、保密、道路交通安全等

方面的要求，落實本崗位涉及法律、法規(guī)、規(guī)定、標準和規(guī)章、制

度規(guī)定的其他安全生產(chǎn)責任。

每日

9 參加安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本崗位工作所需的安全生產(chǎn)知識；

承擔上級布置的其他安全生產(chǎn)工作。

每日

3.臺賬資料

類別 序號 具體工作內(nèi)容 要求

臺帳

資料

1 新、老職工住房補貼信息系統(tǒng) 電子

2 新職工住房補貼匯繳變更清冊 紙質(zhì)

3 住房公積金管理信息系統(tǒng) 電子

4 職工住房公積金繳存情況季度報表 電子

5 檔案借閱、借出登記簿 紙質(zhì)

6 乘車證申請系統(tǒng)、開票系統(tǒng) 電子

7 各類假期臺帳 電子

8 徐州電務段印章使用登記簿 紙質(zhì)

9 個人月度工作計劃表 電子/紙質(zhì)

10 個人月度履職考評表 電子/紙質(zhì)

44

4.主要工作流程

（1）新職工住房分配貨幣化工作流程圖