昌平公司上坡110千伏輸變電工程一季

度“三算”精控分析報(bào)告

上坡110千伏輸變電工程業(yè)主項(xiàng)目部

2022年3月22日

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

（一）.工程情況

本工程建管單位為昌平公司，本期新建變電容量

10萬千伏安，送電線路全程為電纜隧道，隧道長度1.1

公里，其中新建電力隧道長度0.310公里，其余為利用

原有現(xiàn)狀隧道，送電電纜長度2×1.2公里。工程已于

2020年3月開工，計(jì)劃于2022年9月投產(chǎn)。變電站土

建已完成95%，變電電氣設(shè)備已全部到貨待安裝；電

纜隧道施工已完成30%，各單項(xiàng)工程現(xiàn)均處于施工階

段。

一、上坡110千伏輸變電工程項(xiàng)目基本情況

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

一、上坡110千伏輸變電工程項(xiàng)目基本情況

（二）.“三算”情況

1、總體情況

本工程可研估算批復(fù)13418萬元，初設(shè)概算批復(fù)12853萬元，較估算變化率為4.04%。

全口徑施工圖預(yù)算批復(fù)11419萬元，較概算變化率為11.16%，將以全口徑施工圖預(yù)算作為

現(xiàn)場(chǎng)控制的基準(zhǔn)點(diǎn)。

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

一、上坡110千伏輸變電工程項(xiàng)目基本情況

（二）.“三算”情況

2、

“四類”費(fèi)用情況

（1）變電工程

1）建筑工程費(fèi)?？裳泄浪闩鷱?fù)2881

萬元，初設(shè)概算批復(fù)2766萬元，較估算變

化率為3.64%，圖算聯(lián)審施工圖預(yù)算批復(fù)

2579萬元，較概算變化率為7.10%。

0.00%

3.64%

7.10%

-20%

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-5%

0%

5%

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500

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4000

4500

5000

估算 概算 預(yù)算

建筑工程費(fèi)（變電工程）

工程費(fèi) 變化率

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

一、上坡110千伏輸變電工程項(xiàng)目基本情況

（二）.“三算”情況

2、

“四類”費(fèi)用情況

（1）變電工程

2）安裝工程費(fèi)。可研估算批復(fù)824萬元，初

設(shè)概算批復(fù)741萬元，較估算變化率為10.07%,圖

算聯(lián)審施工圖預(yù)算批復(fù)714萬元，較概算變化率

為3.64%。

0.00%

10.07%

3.64%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

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200

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600

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1400

估算 概算 預(yù)算

安裝工程費(fèi)（變電工程）

工程費(fèi) 變化率

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

一、上坡110千伏輸變電工程項(xiàng)目基本情況

（二）.“三算”情況

2、

“四類”費(fèi)用情況

（1）變電工程

3）設(shè)備費(fèi)?？裳泄浪闩鷱?fù)2087萬元，

初設(shè)概算批復(fù)2077萬元，較估算變化率為

0.48%，全口徑施工圖預(yù)算1761萬元，較概

算變化率為15.21%。預(yù)算較概算結(jié)余率較高

的原因?yàn)樽儔浩髦袠?biāo)金額較概算減少101萬元，

一體化監(jiān)控系統(tǒng)中標(biāo)金額較概算減少90萬元。

0.00% 0.48%

15.21%

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2500

3000

估算 概算 預(yù)算

設(shè)備費(fèi)（變電工程）

工程費(fèi) 變化率

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

一、上坡110千伏輸變電工程項(xiàng)目基本情況

（二）.“三算”情況

2、

“四類”費(fèi)用情況

（1）變電工程

4）其他費(fèi)。可研估算批復(fù)1059萬元，初設(shè)

概算批復(fù)1127萬元，較估算變化率為-6.42%，

全口徑施工圖預(yù)算批復(fù)1001萬元，較概算變化率

為11.18%。概算較估算費(fèi)用提高的主要原因?yàn)槠?/p>

他費(fèi)用中項(xiàng)目前期工作費(fèi)按已簽訂合同據(jù)實(shí)計(jì)列

較估算按費(fèi)率計(jì)算增加28萬元。

0.00%

-6.42%

11.18%

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估算 概算 預(yù)算

其他費(fèi)（變電工程）

工程費(fèi) 變化率

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

一、上坡110千伏輸變電工程項(xiàng)目基本情況

（二）.“三算”情況

2、

“四類”費(fèi)用情況

（2）電纜工程

1）建筑工程費(fèi)?？裳泄浪闩鷱?fù)3872萬

元，初設(shè)概算批復(fù)3485萬元，較估算變化率

為9.99%，圖算聯(lián)審施工圖預(yù)算批復(fù)2868萬

元，較概算變化率為17.70%。

0.00%

9.99%

17.70%

-50%

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30%

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估算 概算 預(yù)算

建筑工程費(fèi)（電纜工程）

工程費(fèi) 變化率

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

一、上坡110千伏輸變電工程項(xiàng)目基本情況

（二）.“三算”情況

2、

“四類”費(fèi)用情況

（2）電纜工程

1）建筑工程費(fèi)。

預(yù)算較概算結(jié)余率較高的主要原因?yàn)楣こ塘孔兓?，具體變化如下：1.電力暗挖隧道概算工程量為293m、

金額939.93萬元，預(yù)算工程量260.55m、金額789.32萬元，因電纜隧道長度減少，預(yù)算較概算減少150.61萬元

。2.隧道注漿量概算4130m3、造價(jià)約568.35萬元，預(yù)算中工程量為1758m3、造價(jià)約198.82萬元，預(yù)算較概算

減少369.53萬元。

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

一、上坡110千伏輸變電工程項(xiàng)目基本情況

（二）.“三算”情況

2、

“四類”費(fèi)用情況

（2）電纜工程

2）安裝工程費(fèi)?？裳泄浪闩鷱?fù)244萬

元，初設(shè)概算批復(fù)248萬元，較估算變化率

為-1.64%，圖算聯(lián)審施工圖預(yù)算批復(fù)228萬

元，較概算變化率為8.06%。

0.00% -1.64%

8.06%

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估算 概算 預(yù)算

安裝工程費(fèi)（電纜工程）

工程費(fèi) 變化率

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

一、上坡110千伏輸變電工程項(xiàng)目基本情況

（二）.“三算”情況

2、

“四類”費(fèi)用情況

（2）電纜工程

3）設(shè)備費(fèi)（電纜電氣）?？裳泄浪闩?/p>

復(fù)616萬元，初設(shè)概算批復(fù)587萬元，較估

算變化率為4.71%，全口徑施工圖預(yù)算批復(fù)

579萬元，較概算變化率為1.36%。

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4.71%

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估算 概算 預(yù)算

設(shè)備費(fèi)（電纜工程）

工程費(fèi) 變化率

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

一、上坡110千伏輸變電工程項(xiàng)目基本情況

（二）.“三算”情況

2、

“四類”費(fèi)用情況

（2）電纜工程

4）其他費(fèi)?？裳泄浪闩鷱?fù)1309萬元，初設(shè)概

算批復(fù)1434萬元，較估算變化率為-9.55%，全口

徑施工圖預(yù)算1457萬元，較概算變化率為-1.60%

。概算較估算增加的原因與變電工程一致，均為項(xiàng)

目前期工作費(fèi)按已簽訂合同據(jù)實(shí)計(jì)列較估算按費(fèi)率

計(jì)算增加20萬元，預(yù)算較概算增加的主要原因?yàn)轭A(yù)

算增加電纜保護(hù)及倒移槽盒較概算增加25萬元。

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估算 概算 預(yù)算

其他費(fèi)（電纜工程）

工程費(fèi) 變化率

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

二、“量價(jià)費(fèi)損本利”分析

（一）“量”

本工程中變電土建、電纜隧道、變電安裝工程均已開工，并均在開工后45天內(nèi)完成工程量碰對(duì)工作

（“三量”核查中設(shè)計(jì)預(yù)期量的核對(duì)與確認(rèn)工作已完成）。

根據(jù)工程計(jì)劃工期及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作情況，變電土建、電纜隧道單項(xiàng)工程均已開展分部結(jié)算工作，其

中變電土建已完成8期計(jì)量，2期分部結(jié)算，分部結(jié)算累計(jì)金額為1022.14萬元。電纜隧道已完成5期計(jì)

量，1期分部結(jié)算，分部結(jié)算累計(jì)金額為175.26萬元。變電安裝工程實(shí)際工期不足三個(gè)月，計(jì)劃完工后

開展結(jié)算工作。

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二、“量價(jià)費(fèi)損本利”分析

（二）“價(jià)”

1.招標(biāo)管理

按照招標(biāo)策劃計(jì)劃開展招標(biāo)17項(xiàng)，已開展17項(xiàng)，任務(wù)完成率為100%。17項(xiàng)招標(biāo)分別為施工8項(xiàng)、監(jiān)理3

項(xiàng)、勘察設(shè)計(jì)2項(xiàng)、第三方檢測(cè)等其他費(fèi)用4項(xiàng)。

2.合同管理

按照合同策劃計(jì)劃簽訂合同58項(xiàng)，已簽訂55項(xiàng)，其中決算編制、環(huán)評(píng)驗(yàn)收、竣工管線測(cè)繪合同暫未簽訂

，合同簽訂比率為94.83%，已簽訂合同總金額共計(jì)7950萬元，涉及參建單位34家。其中，勘察設(shè)計(jì)2項(xiàng)，涉

及金額658萬元；施工招標(biāo)8項(xiàng)，涉及金額6064萬元；監(jiān)理3項(xiàng)，涉及金額154萬元。依法公開招標(biāo)合同17項(xiàng)

，均在取得中標(biāo)通知書后30天日內(nèi)完成簽訂。中小企業(yè)和民營企業(yè)23項(xiàng)，合同金額348萬元。

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二、“量價(jià)費(fèi)損本利”分析

（三）“費(fèi)”

1.建設(shè)場(chǎng)地征用及清理費(fèi)

概算批復(fù)建設(shè)場(chǎng)地征用及清理費(fèi)177萬元，本階段應(yīng)支付60萬元，已支付60萬元。分別為園

林綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)17萬，地鐵公司施工補(bǔ)償43萬元。

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二、“量價(jià)費(fèi)損本利”分析

（三）“費(fèi)”

概算批復(fù)項(xiàng)目法人費(fèi)215萬元，合同金額68萬元，本階

段已按計(jì)劃支付37萬元。概算批復(fù)招標(biāo)費(fèi)138萬元，合同金

額37萬元，本階段已按計(jì)劃支付7萬元。概算批復(fù)工程監(jiān)理

費(fèi)270萬元，合同金額154萬元，本階段已按計(jì)劃支付34萬

元。設(shè)備材料監(jiān)造費(fèi)、工程結(jié)算審核費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)暫無資

金支付。

2.其他費(fèi)

0

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100

150

200

250

300

法人管理費(fèi) 招標(biāo)費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 設(shè)備材料監(jiān)造費(fèi) 結(jié)算審核 工程保險(xiǎn)費(fèi)

建設(shè)管理費(fèi)情況

概算批復(fù)金額 合同金額

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二、“量價(jià)費(fèi)損本利”分析

（四）“損”

審批設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)簽證6項(xiàng)，造成費(fèi)用變化共計(jì)184萬元。其中，設(shè)計(jì)變更1項(xiàng)，造成費(fèi)用變化4萬元

，占比2.17%?，F(xiàn)場(chǎng)簽證5項(xiàng)，造成費(fèi)用變化180萬元，占比97.83%。

變更簽證精控情況

設(shè)計(jì)變更 現(xiàn)場(chǎng)簽證

變更簽證數(shù)

量6個(gè)，總金

額184萬元

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二、“量價(jià)費(fèi)損本利”分析

（四）“損”

各單項(xiàng)工程均未超過變更簽證預(yù)警線。其中已辦理重大簽證3項(xiàng)，分別為變電站臨時(shí)占地場(chǎng)地租用

、變電站永久外水源接入以及電力隧道施工交通導(dǎo)改。

0

20

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變電土建 變電安裝 電纜土建 電纜安裝

預(yù)警線控制情況

預(yù)警線 實(shí)際發(fā)生

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

二、“量價(jià)費(fèi)損本利”分析

（五）“本”

本工程為建設(shè)部2021年輸變電工程造價(jià)管理成效監(jiān)督檢查工作檢查項(xiàng)目，檢查共發(fā)現(xiàn)問

題7個(gè)?，F(xiàn)均已完成問題原因分析及整改工作，業(yè)主項(xiàng)目部將在后續(xù)工程中加強(qiáng)管理，避免

同類型問題的再次產(chǎn)生。

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

二、“量價(jià)費(fèi)損本利”分析

（六）“利”

本工程建安版施工圖預(yù)算送審金額6456萬元，審定金額6534萬元，審增金額78萬元，審減率為

-1.21%，主要原因?yàn)椋?.圖紙工程量差異，如電纜溝報(bào)審長度256米，審定預(yù)算中長度為260.55米

，審增48.53萬元。2.報(bào)審預(yù)算落項(xiàng)如電纜溝豎井未計(jì)列初襯底板鋼筋，審增42.71萬元。加強(qiáng)圖算

聯(lián)審管理，可以提高施工圖預(yù)算準(zhǔn)確性，并提高現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)控制精度。

本工程施工招標(biāo)8項(xiàng)，中標(biāo)額總計(jì)6064萬元，較同口徑概算減少1223萬元，較同口徑預(yù)算減少

372萬元。變化較大的主要原因?yàn)椋?.施工圖較初設(shè)圖工程量變化，如電纜溝長度及注漿量減少。2.

本工程2019年完成初設(shè)批復(fù)，2020年開展招標(biāo)，期間市場(chǎng)材料價(jià)格波動(dòng)較大。

上坡110千伏輸變電工程一季度“三算”精控情況的匯報(bào)

三、下一步管控措施

本工程計(jì)劃本年度9月竣工投產(chǎn)發(fā)電。目前，變電土建、電纜隧道均已完成復(fù)工，電

纜安裝預(yù)計(jì)2022年7月開工。本工程將持續(xù)推進(jìn)變電土建、電纜隧道的分部結(jié)算工作，將

在電纜安裝工程開工后30天內(nèi)完成施工圖工程量碰對(duì)工作，為工程結(jié)算及結(jié)算復(fù)核做好準(zhǔn)

備。

工程實(shí)施過程中，做好各單項(xiàng)工程過程造價(jià)管理工作，加強(qiáng)變更簽證管理，三個(gè)項(xiàng)目

部定期梳理變更簽證臺(tái)賬，及時(shí)發(fā)布預(yù)警線控制預(yù)警，提升管控精準(zhǔn)度。

業(yè)主項(xiàng)目部將合理安排工期，協(xié)調(diào)各專業(yè)安裝調(diào)試順序，合理安排電氣設(shè)備試驗(yàn)時(shí)間

，避免因試驗(yàn)過期引起的重復(fù)試驗(yàn)等工作。

匯報(bào)完畢

敬請(qǐng)指導(dǎo)