49

許可證延續(xù)流程活動說明表

活動

編號

活動

名稱

活動描述（工作要求）

責(zé)任

崗位

（部門）

時限

要求

作業(yè)

文件

表格模板

1 接受

申請

指導(dǎo)申請人登陸國家局政務(wù)服務(wù)

行政許可網(wǎng)上辦理平臺，找到國家

煙草專賣局辦證大廳，注冊開通個

人賬戶，查閱事項提出申請，上傳

電子材料提交確認（或直接到政務(wù)

服務(wù)大廳提交申請及材料）。

窗口人

員（證

件管理

員）

實時

《煙

草專

賣許

可證

管理

辦法

》及

《煙

草專

賣許

可證

管理

辦法

實施

細

則》

《煙草專賣

零售許可證

許可類事項

申請表》

2 形式

審查

窗口人員（證件管理員）預(yù)審核收

到材料，對申請的形式要件進行審

查，主要包括：（1）申請事項是

否屬于依法需要取得行政許可的

事項；（2）申請事項是否屬于本

級煙草專賣行政主管部門職權(quán)范

圍；（3）申請材料是否齊全；（4）

申請材料是否符合法定形式；（5）

其他事項，如是否存在明顯的錯誤

等。

窗口人

員（證

件管理

員）

1 個

工作

日

無

3

是否

受理

（補

正告

知、

當(dāng)場

更

正、

受

理、

不予

受

理、

不受

理）

（1)對申請材料不齊全或不符合

法定形式的，應(yīng)當(dāng)場一次性書面告

知需要補正的全部形式，由系統(tǒng)出

具需補正材料的文書；（2）可以

當(dāng)場更正的，應(yīng)當(dāng)允許申請人當(dāng)場

更正；（3）申請事項依法不需要

取得煙草專賣零售許可證的，應(yīng)當(dāng)

即時告知當(dāng)事人不受理；(4)申請

事項不屬于本煙草專賣行政主管

部門法定職權(quán)范圍的，應(yīng)當(dāng)即時作

出不予受理的決定，并告知申請人

向有關(guān)行政機關(guān)申請；（5）符合

受理申請的，由系統(tǒng)出具準(zhǔn)予受理

的文書。逾期不告知的，自收到申

請材料之日起視為受理。

窗口人

員（證

件管理

員）

《行政許可

申請材料補

正告知書》

《煙草專賣

零售許可證

受理單》《煙

草專賣零售

許可證申請

不予受理通

知書》

4 書面

審查

對申請人提供的申請材料反映的

實質(zhì)內(nèi)容進行審查，主要包括：（1）

審查的內(nèi)容為申請材料的規(guī)范性、

合法性和完整性；（2）對被許可

人許可有效期內(nèi)的守法情況進行

調(diào)查，有無嚴重違法行為。

證件管

理員

《煙草專賣

零售許可證

依申請辦理

審批表》

5

是否

實地

核查

作出是否需要實地核查的意見，實

地核查主要核查被許可人現(xiàn)有的

經(jīng)營條件和能力是否符合煙草專

賣零售許可的法定條件。

專賣管

理所所

長

1 個

工作

日

無

50

活動

編號

活動

名稱

活動描述（工作要求）

責(zé)任

崗位

（部門）

時限

要求

作業(yè)

文件

表格模板

6 實地

核查

（1）兩名以上市管員實地核查，

專賣管理所所長對實地核查材料

進行初審，填寫實地核查意見；（2）

實地核查應(yīng)當(dāng)制作實地勘驗表，交

由申請人核對并簽字確認。被核查

方拒絕簽字的，由兩名以上核查人

員在核查記錄上注明情況。

市管

員、專

賣管理

所所長

3 個

工作

日內(nèi)

完成

《煙草專賣

零售許可證

實地核查記

錄表》《煙

草制品經(jīng)營

場所實地

勘查表》

7 審查

證件管理員填寫審核結(jié)果意見，作

出準(zhǔn)予許可或者不予許可的建議。

擬準(zhǔn)予延續(xù)的直接進入審批環(huán)節(jié)。

證件管

理員

1 個

工作

日

《煙

草專

賣許

可證

管理

辦法

》及

《煙

草專

賣許

可證

管理

辦法

實施

細

則》

《煙草專賣

零售許可證

依申請辦理

審批表》《煙

草專賣許可

證延長審批

期限審批

表》

8 法制

審查

法規(guī)員要對擬作出的不予延續(xù)決

定的申請材料進行法制審查，填寫

法制審查意見。

法規(guī)員

1 個

工作

日

《煙草專賣

零售許可證

依申請辦理

審批表》

9 審批

縣級局副局長或縣級局局長填寫

審批意見，并將審批表提交證件管

理員。在規(guī)定的期限內(nèi)不能作出行

政許可決定的，經(jīng)審批機關(guān)負責(zé)人

批準(zhǔn)，審批期限可以延長 4 個工作

日。

縣級局

副局

長、縣

級局局

長 1 個

工作

日

《煙草專賣

零售許可證

依申請辦理

審批表》《煙

草專賣許可

證延長審批

期限審批

表》

10 文書

制作

窗口人員根據(jù)負責(zé)人的審批結(jié)果，

制作相應(yīng)文書。準(zhǔn)予行政許可的，

制作煙草專賣零售許可證正、副

本。

證件管

理員

《煙草專賣

零售許可證

準(zhǔn)予行政許

可決定書》

《煙草專賣

零售許可證

不予行政許

可決定書》

11 送達

由相關(guān)工作人員通過直接送達、留

置送達、委托送達、郵寄送達、公

告送達等方式將相關(guān)文書或煙草

專賣零售許可證送達申請人。

窗口人

員（證

件管理

員）、

市場管

理員

7 個

工作

日

《煙草專賣

零售許可證

行政許可文

書送達回

證》

12 歸檔 將材料整理歸檔。

證件管

理員

無

51

活動

編號

活動

名稱

活動描述（工作要求）

責(zé)任

崗位

（部門）

時限

要求

作業(yè)

文件

表格模板

13 公示

自作出行政許可決定之日起7個工

作日內(nèi)，通過公告欄、電子查詢系

統(tǒng)或?qū)ν饩W(wǎng)站等形式，將許可事

項、被許可人的姓名或企業(yè)名稱、

經(jīng)營場所、許可范圍、許可有效期

限、許可證號以及許可決定及依據(jù)

等予以公示，接受公眾查閱和監(jiān)

督。

證件管

理員

7 個

工作

日

《依申請辦

理煙草專賣

零售許可證

行政許可決

定公示》

3.誠信互助小組建設(shè)

（1）誠信互助小組組建流程

組建原則

遵循“便于相互監(jiān)督、便于溝通交流、便于集中活動”的原

則，根據(jù)所處商圈、零售戶經(jīng)營業(yè)態(tài)、經(jīng)營能力和水平及環(huán)境條

件等因素，由就近、相鄰的卷煙零售客戶自發(fā)、自愿組建成一個

誠信互助小組。小組規(guī)模一般控制在15戶以內(nèi)，特殊情況下可適

當(dāng)增加，但最多不應(yīng)超過20戶。

示范小組建設(shè)條件

a. 小組成員會議及活動參與率達 90%以上；

b. 小組成員卷煙明碼標(biāo)價率達 95%以上；

c. 小組成員涉煙違法信息反饋率達 90%以上；

d. 小組成員守法經(jīng)營率達 100%；

e. 小組成員亮證經(jīng)營率達 100%；

f. 小組成員應(yīng)當(dāng)每季度向煙草行政管理部門反饋一條以上涉煙

違法違規(guī)有效信息；

g. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上誠信互助示范小組當(dāng)中，應(yīng)當(dāng)包含一戶“丹八桂”整

店打造現(xiàn)代終端，小組成員應(yīng)該按照《星級現(xiàn)代終端評價標(biāo)準(zhǔn)》

開展終端建設(shè)工作；

52

h. 誠信互助示范小組的月戶均銷量、月戶均利潤、經(jīng)營品種數(shù)等

綜合經(jīng)營能力指標(biāo)應(yīng)在轄區(qū)內(nèi)同市場類型誠信互助小組平均

值以上；

i. 誠信互助示范小組成員應(yīng)當(dāng)主動配合煙草公司反饋卷煙社會

庫存信息。

53

誠信互助小組組建流程活動說明表

步驟 說明

責(zé)任崗位

/部門

輸出

1

征求卷煙零售客戶意見，由客戶提出入組申

請，客戶經(jīng)理按照誠信互助小組組建原則，

在 V6 系統(tǒng)內(nèi)將客戶編入小組。V6 系統(tǒng)的小

組命名規(guī)則：所在區(qū)域名稱（區(qū)、縣）+街

道名稱(路、村)小組，如同一個村或同一條

路有多個小組的，再用有顯著名稱的小區(qū)、

市場或其他文字、數(shù)字進行命名。

客戶經(jīng)理

V6 系統(tǒng)誠信互

助小組小組管

理情況

2

客戶經(jīng)理和市管員共同確定召開小組會議

的地點、時間后，通知零售戶參加小組成立

會議。

市管員

客戶經(jīng)理

無

3 召開小組成立會議，準(zhǔn)備會議相關(guān)材料，做

好會議簽到、會議記錄、會議拍照等。

市管員

客戶經(jīng)理

零售戶

會議通知

會議簽到

會議記錄

會議照片

4

講解小組成立的目的、意義、作用，宣讀《卷

煙零售戶誠信互助小組章程》，明確小組成

員的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)小組半數(shù)以上成員表決

同意后正式成立誠信互助小組。

零售戶

卷煙零售戶誠

信互助小組章

程

5

誠信互助小組長（組委）由誠信互助小組成

員民主選舉產(chǎn)生。小組長（組委）產(chǎn)生后簽

訂《小組長確認書》。

零售戶

小組長選票

小組長選票統(tǒng)

計表

小組長確認書

6 小組長（組委）負責(zé)組織小組成員自愿簽訂

《卷煙零售戶誠信互助小組誠信經(jīng)營公約》。

零售戶

卷煙零售戶誠

信互助小組誠

信經(jīng)營公約

7 市管員做好誠信互助小組組建的相關(guān)材料

的整理，材料保存于所（站）小組之家。

市管員 無

8

客戶經(jīng)理、市管員做好誠信互助小組的維

護，客戶經(jīng)理每月填報月度誠信小組建設(shè)情

況統(tǒng)計表并上報卷煙營銷中心。

客戶經(jīng)理、市

管員

月度誠信小組

建設(shè)情況統(tǒng)計

表

54

（2）小組功能發(fā)揮

共管市場

通過“專銷零+市監(jiān)”共同收集、互通涉煙違法信息等方式，

嚴厲打擊小組商圈市場內(nèi)無證經(jīng)營、銷售假非私卷煙、卷煙二次

批發(fā)、真煙非法流通、制售煙葉煙絲等違法行為，加大煙草市場

清理力度，切實維護煙草市場法律秩序。

共穩(wěn)價格

通過“專銷零”共同推行明碼標(biāo)價、明碼實價，穩(wěn)定小組商

圈卷煙零售價格，維護小組成員共同利益，提升維護市場價格秩

序能力。

共建終端

通過“專銷零+工業(yè)”共建終端，實現(xiàn)直營終端、加盟終端、

合作終端、現(xiàn)代終端、普通終端等各類型終端功能的有效發(fā)揮，

提高營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)質(zhì)量，打造零售戶自主提升的終端生態(tài)鏈。

共育品牌

通過“專銷零+工業(yè)+銀行”共育品牌，進一步加強品牌培育

力度、優(yōu)化品牌培育方法、提升品牌培育效果，實現(xiàn)提升穩(wěn)定存

量市場，挖掘、激活增量市場能力的目標(biāo)。

（3）小組會議（活動）

參與人員

每季度組織召開小組會議（活動）一次，在召開小組會議（活

動）之前，客戶經(jīng)理、市管員配合小組長制作小組會議（活動）

方案。方案內(nèi)容包括：會議（活動）主題、目的、時間、形式、

預(yù)期效果和目標(biāo)、內(nèi)容（流程、規(guī)則、積分與獎項設(shè)置等）。

會議（活動）通知

55

會議（活動）前 3 天擬定小組會議（活動）通知，并根據(jù)工

作實際，通過線下（包括當(dāng)面、書面）或線上（包括行業(yè)信息平

臺、社交軟件、電話）等方式通知卷煙零售戶。

小組會議（活動）形式及要求

a. 線上會議（活動）

以實現(xiàn)線上會議（活動）多樣性為目標(biāo)，主要形式可以涵蓋

知識競賽、主題討論、網(wǎng)絡(luò)投票、題材評比、其他健康趣味比賽

等。

線上會議（活動）的時間不宜過長。線上培訓(xùn)及線上例會原

則上每次不超過 30 分鐘。其他評比類、討論類、比賽類等跨度

時間長的線上活動原則上不超過 1 個月。

組織線上活動時，應(yīng)注意在活動規(guī)則注明免責(zé)部分和活動解

釋權(quán)歸屬，避免法律風(fēng)險。

b. 線下會議（活動）

以會議為主，主題活動為輔，主要有主題討論、文體娛樂、

經(jīng)驗交流、題材評比等活動。線下活動時長應(yīng)適當(dāng)控制，各類會

議時間應(yīng)控制在 40 分鐘內(nèi)，各類知識競賽或文體活動應(yīng)控制在 2

小時以內(nèi)。組織線下活動時，應(yīng)注意做好安全保護工作，避免造

成人身傷害或財物損失的情況出現(xiàn)。

會議（活動）檔案歸檔要求

小組會議（活動）結(jié)束后，應(yīng)在 5 日內(nèi)對會議（活動）檔案

進行整理歸檔，由客戶經(jīng)理上傳 V6 系統(tǒng)。

會議（活動）經(jīng)費

小組會議（活動）需要使用小組經(jīng)費的，應(yīng)根據(jù)《卷煙零售

戶誠信互助小組建設(shè)經(jīng)費開支管理辦法》文件規(guī)定審批開支。

56

會議（活動）內(nèi)容分享

各縣級局（營銷部）應(yīng)在單位設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)平臺上（包括

行業(yè)信息平臺、社交軟件等）以照片、視頻、GIF、截圖、文檔等

形式與誠信互助小組成員分享小組活動內(nèi)容。分享的內(nèi)容要能夠

定位到具體的工作及服務(wù)，豐富話題吸引誠信互助小組成員，并

實時更新內(nèi)容。

日常維護

各縣級局（營銷部）應(yīng)因地制宜，在誠信互助小組建設(shè)中充

分發(fā)揮線上和線下活動的優(yōu)點，多采用線上線下相結(jié)合的方式組

織小組活動，充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)，搭建專、銷、零實時在

線溝通、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)平臺，提高轄區(qū)小組成員參與活動的

便捷性、積極性，與時俱進提升小組活動的參與率，確保誠信互

助小組的粘性。

線上交流群管理

a. 由小組長（組委）創(chuàng)建本小組交流群，客戶經(jīng)理和市管員協(xié)同，

共同負責(zé)日常維護和管理監(jiān)督，并負責(zé)引導(dǎo)正面輿論，清理刪

除不當(dāng)言論。

b. 交流內(nèi)容必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息管理規(guī)定，禁

止出現(xiàn)不良政治傾向、宗教、色情、暴力、涉及他人隱私等內(nèi)

容，并做好行業(yè)敏感信息保密工作。

c. 發(fā)布內(nèi)容為煙草行業(yè)政策、法律法規(guī)、重大活動與決策、工作

動態(tài)信息、最新通知公告等。

d. 客戶經(jīng)理主要發(fā)布卷煙品牌培育、終端建設(shè)、盈利指導(dǎo)、開口

營銷、客戶服務(wù)等內(nèi)容。

e. 市管員主要發(fā)布案件通報、證件管理與服務(wù)、市場動態(tài)、價格

57

維護、信息收集和反饋等內(nèi)容。

f. 小組長（組委）主要發(fā)布誠信守法經(jīng)營、共建共管、互幫互助

等內(nèi)容。

g. 小組成員在群內(nèi)分享和交流好的經(jīng)營經(jīng)驗、市場信息反饋、有

關(guān)政策規(guī)定和意見建議等。

（4）優(yōu)秀誠信互助小組、小組長（組委）、組員評選辦法

優(yōu)秀小組、小組長（組委）評選程序

a. 由小組長提交參加評選優(yōu)秀小組、小組長（組委）的申請表報

管轄所（站）。

b. 所（站）對報名參加評選的誠信互助小組、小組長（組委）名

單根據(jù)評選條件，篩選出符合評選要求的誠信互助小組和小組

長（組委）。

c. 所（站）根據(jù)縣級局（營銷部）的評選要求進行打分排名，并

將推薦本所（站）轄區(qū)的優(yōu)秀小組、小組長（組委）候選名單

報縣級局（營銷部）評優(yōu)活動領(lǐng)導(dǎo)小組研究。

d. 縣級局（營銷部）評優(yōu)活動領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各所（站）民主推薦

的優(yōu)秀小組、小組長（組委）候選名單及評分情況綜合研究，

審定出最終的優(yōu)秀小組、小組長（組委）名單。

e. 縣級局（營銷部）將評選出的優(yōu)秀小組、小組長（組委）報市

局（公司）專賣監(jiān)督管理科、卷煙營銷中心備案。

優(yōu)秀組員評選程序

a. 由各小組長組織召開小組會議，每個小組推選出 1-2 名符合評

選要求的小組成員候選人名單報所（站）審核。

b. 所（站）根據(jù)優(yōu)秀小組成員評選條件對每個小組推選出符合要

求的小組成員候選人進行打分排名。

58

c. 所（站）根據(jù)縣級局（營銷部）核定的推選名額將篩選出的優(yōu)

秀小組成員候選人名單報縣級局（營銷部）評優(yōu)活動領(lǐng)導(dǎo)小組

研究。

d. 縣級局（營銷部）評優(yōu)活動領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各所（站）民主推薦

的優(yōu)秀小組成員候選人名單及評分情況綜合研究，審定出最終

縣級局（營銷部）的優(yōu)秀小組成員名單。

e. 縣級局（營銷部）將評選出的優(yōu)秀組員報市局（公司）專賣監(jiān)

督管理科、卷煙營銷中心備案。

優(yōu)秀誠信互助小組評選要求

評價

內(nèi)容

評選要求 評價方式

共管

市場

1.小組內(nèi)成員守法經(jīng)營、誠信經(jīng)營、文明經(jīng)商，自覺遵守?zé)?/p>

草專賣法律法規(guī)和《桂林市卷煙零售戶誠信互助小組公約》，

無經(jīng)營“假、非、私”煙、無惡性競爭和向無證戶提供貨源

等違法違約現(xiàn)象。

調(diào)閱案件查

處情況（含無

證經(jīng)營案件）

2.充分發(fā)揮誠信互助小組市場監(jiān)管社會之手的作用，積極收

集市場信息和反饋案件線索，年度內(nèi)小組向煙草部門提供一

定數(shù)量的案件線索、反饋市場信息【具體要求由各縣級局（營

銷部）確定】。

查閱相關(guān)檔

案材料

共穩(wěn)

價格

3.小組成員積極配合和接受煙草專賣行政主管部門的日常管

理和服務(wù)，小組成員卷煙守法經(jīng)營率、亮證經(jīng)營率達 100%。

實地走訪抽

查

4.嚴格履行和維護好《桂林市卷煙零售戶誠信互助小組公

約》，年度小組成員明碼標(biāo)價率在 95%以上。

實地走訪抽

查

共建

終端

5.小組內(nèi)現(xiàn)代終端成員能夠熟練使用終端信息系統(tǒng)進行庫存

盤點核對和經(jīng)營情況查閱，總量庫存準(zhǔn)確率和品規(guī)庫存準(zhǔn)確

率須達到 95%以上；開展全商品掃碼、全聚合支付。

查閱系統(tǒng)后

臺數(shù)據(jù)

共育

品牌

6.小組成員卷煙和價格標(biāo)簽擺放整齊，店面整潔明亮，服務(wù)

態(tài)度好，主動配合客戶經(jīng)理做好重點品牌的上柜、宣傳和推

介工作。

實地走訪抽

查

7.小組成員熟悉行業(yè)共育品牌、地產(chǎn)重點品牌（規(guī)格）的賣

點，在卷煙銷售過程中能夠做到開口營銷；各成員知曉所在

誠信小組近期主推規(guī)格及賣點，實現(xiàn)眾口營銷，共育品牌。

實地走訪抽

查、查閱相關(guān)

檔案資料

59

評價

內(nèi)容

評選要求 評價方式

8.小組總體銷量與去年同期銷量相比不下降；小組內(nèi)各組員

銷量達到同期銷量水平的比例達到 60%以上；小組總體銷售

額同比增加 5%以上。

按實際銷售

數(shù)據(jù)統(tǒng)計

9.小組“真龍”品牌銷量與去年同期銷量有所提升；小組內(nèi)

各組員“真龍”品牌銷量達到同期銷量水平的 60%以上。

按實際銷售

數(shù)據(jù)統(tǒng)計

會議（活

動）

10.小組內(nèi)成員積極參加誠信互助小組會議（培訓(xùn)）和線上線

下活動，年度內(nèi)誠信互助小組開展小組會議（活動）不少于

4 次；小組成員會議及活動參與率達 98%以上，無無故遲到、

早退等現(xiàn)象。

查閱相關(guān)檔

案資料

加分項

小組成員擔(dān)任誠信互助小組培訓(xùn)師或內(nèi)訓(xùn)師；提供案件線索

并依據(jù)線索查獲案件，根據(jù)查獲案件大小酌情加分。

否定條

件

（1）有小組成員因銷售非法卷煙被消費者投訴經(jīng)查證屬實的；

（2）（2）有小組成員不能做到誠信經(jīng)營，有欺騙消費者行為的；

（3）（3）有小組成員向無煙草專賣零售許可證的單位或個人供應(yīng)卷煙的；

（4）（4）有小組成員不接受轄區(qū)誠信互助小組組長（組委）管理的；

（5）（5）有小組成員拒絕、阻礙或使用暴力抗拒煙草行政主管部門執(zhí)法檢

查的；

（6）（6）有小組成員年度內(nèi)因違反《誠信經(jīng)營公約》被停供限供卷煙及有

違反煙草專賣法律法規(guī)行為受到行政處罰（行政處理）或刑事處罰的；

（7）（7）有小組成員因違法經(jīng)營或者真煙外流被認定為違法違規(guī)大戶的；

（8）有小組成員不配合煙草部門工作人員正常開展工作行為的。優(yōu)秀小組長（組委）的評選要求

評價內(nèi)容 評選要求 評價方式

小組長履職

情況

1.認真履行誠信互助小組組長的職責(zé)和義務(wù)。組織小組

成員相互監(jiān)督，積極引導(dǎo)、教育和轉(zhuǎn)化違約成員，幫助

其轉(zhuǎn)變思想行為，提高本組整體守法經(jīng)營、誠信經(jīng)營的

意識和能力。

“專銷零+3”

六員評價

共管市場

2.帶頭遵守?zé)煵輰Ｙu法律法規(guī)和《卷煙零售戶誠信互助

小組公約》，本小組年度內(nèi)無違法經(jīng)營行為，無向無證

戶提供貨源等違約行為。

調(diào)閱案件查處

情況（含無證

經(jīng)營案件）及

相關(guān)檔案資料

3.按規(guī)定有計劃走訪本組成員，做好走訪記錄，并及時

向轄區(qū)（線路）市管員、客戶經(jīng)理反饋走訪情況和信息。

年度內(nèi)小組向煙草部門提供一定數(shù)量的案件線索、反饋

市場信息【具體要求由各縣級局（營銷部）確定】。配

合煙草部門查處卷煙違法行為，本小組區(qū)域卷煙市場凈

化率不斷提高。

查閱相關(guān)檔案

材料

60

評價內(nèi)容 評選要求 評價方式

共穩(wěn)價格

4.組織小組成員積極配合和接受煙草專賣行政主管部

門的日常管理和服務(wù)，年度明碼標(biāo)價率達到 95%以上。

實地走訪抽查

共建終端

5.小組長為現(xiàn)代終端成員，能夠熟練使用終端信息系統(tǒng)

進行庫存盤點核對和經(jīng)營情況查閱，總量庫存準(zhǔn)確率和

品規(guī)庫存準(zhǔn)確率需達到 95%以上；開展全商品掃碼、全

聚合支付。

查閱系統(tǒng)后臺

數(shù)據(jù)

共育品牌

6.小組成員熟悉行業(yè)共育品牌、地產(chǎn)重點品牌（規(guī)格）

的賣點，在卷煙銷售過程中能夠做到開口營銷；各成員

知曉所在誠信小組近期主推規(guī)格及賣點，實現(xiàn)眾口營

銷，共育品牌。

實地走訪抽

查、查閱相關(guān)

檔案資料

7.卷煙銷售平穩(wěn)，總銷量同比不下降；總體銷售額同比

增加 5%以上。

按實際銷售數(shù)

據(jù)統(tǒng)計

8．“真龍”品牌銷量同比去年有所提升。

按實際銷售數(shù)

據(jù)統(tǒng)計

會議（活動）

9.積極參加煙草部門組織的各種會議（培訓(xùn)），成員團

結(jié)互助，凝聚力強，年度內(nèi)誠信互助小組開展小組會議

（活動）不少于 4 次。

查閱相關(guān)檔案

資料

加分項

擔(dān)任誠信互助小組培訓(xùn)師或內(nèi)訓(xùn)師；提供案件線索并依

據(jù)線索查獲案件，根據(jù)查獲案件大小酌情加分。

否定情形

（1）因銷售非法卷煙被消費者投訴經(jīng)查證屬實的；

（2）不能做到誠信經(jīng)營，有欺騙消費者行為的；

（3）向無煙草專賣零售許可證的單位或個人供應(yīng)非法

經(jīng)營卷煙的；

（4）拒絕、阻礙或使用暴力抗拒煙草行政主管部門執(zhí)

法檢查的；

（5）年度內(nèi)因違反《誠信經(jīng)營公約》被停供限供卷煙

及有違反煙草專賣法律法規(guī)行為受到行政處罰（行政處

理）或刑事處罰的；

（6）因違法經(jīng)營或者真煙外流被認定為違法違規(guī)大戶

的；

（7）不配合煙草部門工作人員正常開展工作行為的。

61

優(yōu)秀組員的評選要求

評價內(nèi)容 評選要求 評價方式

小組成員履

職情況

1.認真履行誠信互助小組成員的職責(zé)和義務(wù)。相互監(jiān)

督，積極引導(dǎo)、教育和轉(zhuǎn)化違約成員，幫助其轉(zhuǎn)變思想

行為，共同提高本組整體守法經(jīng)營、誠信經(jīng)營的意識和

能力。

“專銷零+3”六

員評價

共管市場

2.嚴格執(zhí)行煙草專賣法律法規(guī)，自覺做到自我管理、自

我約束和守法經(jīng)營，年度內(nèi)無經(jīng)營“假、非、私”煙等

違法違規(guī)行為。

調(diào)閱案件查處情

況（含無證經(jīng)營

案件）及相關(guān)檔

案資料

3.年度內(nèi)向煙草部門提供一定數(shù)量的案件線索、反饋市

場信息【具體要求由各縣級局（營銷部）確定】。配合

煙草部門查處卷煙違法行為，本小組區(qū)域卷煙市場凈化

率不斷提高。

查閱相關(guān)檔案材

料

共穩(wěn)價格

4.嚴格遵守《卷煙零售戶誠信互助小組公約》，自覺做

到誠信經(jīng)營，無低價競銷、惡性競爭和向無證戶提供貨

源等違約行為。全年明碼標(biāo)價率達到 95%以上。

實地走訪抽查

共建終端

5.自覺做到亮證經(jīng)營，店面整潔，卷煙商品陳列排放整

齊有序，經(jīng)營場所與住宿場所相分離；對消費者熱情周

到，服務(wù)態(tài)度好。

實地走訪抽查，

查閱系統(tǒng)及相關(guān)

檔案

6.為現(xiàn)代終端客戶且能夠熟練使用終端信息系統(tǒng)進行

庫存盤點核對和經(jīng)營情況查閱，總量庫存準(zhǔn)確率和品規(guī)

庫存準(zhǔn)確率需達到 95%以上；開展全商品掃碼、全聚合

支付。

查閱相關(guān)信息系

統(tǒng)資料

共育品牌

7.積極配合和接受煙草專賣行政主管部門的日常管理

和服務(wù)，熟悉行業(yè)共育品牌、地產(chǎn)重點品牌（規(guī)格）的

賣點，在卷煙銷售過程中能夠做到開口營銷；知曉所在

誠信小組近期主推規(guī)格及賣點，實現(xiàn)眾口營銷，共育品

牌。

實地走訪、查閱

相關(guān)資料

8.卷煙銷售平穩(wěn)，總銷量同比不下降；總體銷售額同比

增加 5%以上。“真龍”品牌銷量同比去年有所提升。

按實際銷售數(shù)據(jù)

統(tǒng)計

會議（活動）

9.積極參加誠信互助小組會議（培訓(xùn)）和誠信互助小組

組織的線上線下活動，會議（培訓(xùn)）和線上線下活動參

與率達到 100%，無無故遲到、早退現(xiàn)象。

查閱相關(guān)檔案資

料

加分項

擔(dān)任誠信互助小組培訓(xùn)師或內(nèi)訓(xùn)師；提供案件線索并依

據(jù)線索查獲案件，根據(jù)查獲案件大小酌情加分。

62

評價內(nèi)容 評選要求 評價方式

否定情形

（1）因銷售非法卷煙被消費者投訴經(jīng)查證屬實的；

（2）不能做到誠信經(jīng)營，有欺騙消費者行為的；

（3）向無煙草專賣零售許可證的單位或個人供應(yīng)非法經(jīng)營卷煙的；

（4）不接受轄區(qū)誠信互助小組組長管理的；

（5）拒絕、阻礙或使用暴力抗拒煙草行政主管部門執(zhí)法檢查的；

（6）年度內(nèi)因違反《誠信經(jīng)營公約》被停供限供卷煙及有違反煙草專賣

法律法規(guī)行為受到行政處罰（行政處理）或刑事處罰的；

（6）因違法經(jīng)營或者真煙外流被認定為違法違規(guī)大戶的；

（7）不配合煙草公司部門人員正常開展工作行為的。

63

（三）營銷管理規(guī)范

1.市場營銷

64

品牌推廣流程活動說明表

步

驟

說明 責(zé)任崗位/部門 輸出

1

市場部經(jīng)理根據(jù)卷煙營銷中心下發(fā)的品

牌推廣活動指導(dǎo)意見或縣級局（營銷部）

品牌規(guī)劃，制定品牌推廣活動方案。

市場部經(jīng)理

品牌推廣活動方

案

2

市場部經(jīng)理對品牌推廣活動方案的目標(biāo)

進行分解，將目標(biāo)細分到各時間段、各客

戶經(jīng)理。

市場部經(jīng)理 活動目標(biāo)分解表

3

客戶經(jīng)理對品牌推廣活動進行宣傳，宣傳

方式包括實地宣傳、電話宣傳、網(wǎng)絡(luò)宣傳

等。對品牌推廣活動宣傳品進行發(fā)放，宣

傳品包括臺卡、宣傳冊、宣傳海報等，需

要張貼的宣傳品要張貼在終端合適位置，

宣傳品發(fā)放后要填寫《零售戶終端物料投

入情況統(tǒng)計表》。

客戶經(jīng)理

零售戶終端物料

投入情況統(tǒng)計表

4

客戶經(jīng)理指導(dǎo)零售戶根據(jù)自身情況選擇

是否參與活動。對有條件參與而未參與的

零售戶要進行強化宣傳，提高客戶參與意

愿，避免零售戶遺忘的情況。對品牌賣點

進行指導(dǎo)培訓(xùn)，定期對活動參與情況進行

跟蹤，對網(wǎng)絡(luò)營銷活動參與情況進行重點

關(guān)注。

客戶經(jīng)理 無

5

縣級局（營銷部）對零售戶開展日常走訪

督查，了解零售戶活動參與情況（知曉率、

品牌賣點、宣傳物料發(fā)放情況等），如存

在問題，要在網(wǎng)格化管服助手中填寫拜訪

督查問題情況反饋。

縣級局（營銷

部）

網(wǎng)格化管服助手

拜訪督查記錄

6

縣級局（營銷部）在接到活動物料之后組

織客戶經(jīng)理將其發(fā)放給零售戶，發(fā)放后要

填寫《零售戶終端物料投入情況統(tǒng)計表》。

客戶經(jīng)理

零售戶終端物料

投入情況統(tǒng)計表

7

市場部經(jīng)理在品牌推廣活動結(jié)束后要對

本次推廣活動進行效果評估，形成品牌推

廣活動評估報告。

市場部經(jīng)理

品牌推廣活動評

估報告

65

2.客戶服務(wù)

（1）零售客戶拜訪流程

66

零售客戶拜訪流程活動說明表

步

驟

說明 責(zé)任崗位/部門 輸出

1

客戶經(jīng)理制定周、日拜訪計劃，拜訪計劃

可結(jié)合拜訪對象、拜訪時間及臨時性工作

進行動態(tài)調(diào)整優(yōu)化。

客戶經(jīng)理

網(wǎng)格化管服助手

拜訪計劃

2

客戶經(jīng)理做好拜訪前準(zhǔn)備工作，包含且不

限于目標(biāo)客戶信息分析、拜訪服務(wù)物料及

信息化設(shè)備準(zhǔn)備等。

客戶經(jīng)理 無

3

客戶經(jīng)理到達客戶經(jīng)營場所，使用規(guī)范文

明語言向客戶問候致意，向客戶介紹此次

拜訪目的，在客戶定位 50 米內(nèi)簽到。

客戶經(jīng)理

網(wǎng)格化管服助手

客戶拜訪

4

查看亮證經(jīng)營、卷煙陳列、品牌上柜、明

碼標(biāo)價及卷煙庫存，為指導(dǎo)客戶提供依據(jù)；

利用經(jīng)營指導(dǎo)建議書或使用“經(jīng)營分析”

模塊開展客戶盈利指導(dǎo)，指導(dǎo)零售客戶熟

知政策法規(guī)、貨源投放、自身盈利、進銷

存技巧、開口營銷及信息反饋。

客戶經(jīng)理

網(wǎng)格化管服助手

盈利指導(dǎo)

5

收集零售客戶服務(wù)需求、服務(wù)建議、市場

消費信息反饋、貨源投放建議等；維護零

售客戶信息，拍攝并上傳 3 張客戶照片（門

頭、整店、卷煙銷售區(qū)），核實并維護其

他信息，如聯(lián)系電話、客戶定位、終端資

源、星級評定、客戶畫像等；開展四員協(xié)

同工作，如涉及違法信息、歇業(yè)信息等內(nèi)

容反饋市管員，涉及違規(guī)信息、V6 系統(tǒng)預(yù)

警信息等內(nèi)容反饋內(nèi)管員，卷煙配送、服

務(wù)質(zhì)量、代存代送等內(nèi)容反饋配送員。

客戶經(jīng)理

網(wǎng)格化管服助手

四員協(xié)同

6 在客戶定位范圍內(nèi)簽離，單一客戶拜訪時

長不低于 5 分鐘。

客戶經(jīng)理 無

7

完成拜訪服務(wù)后，使用“拜訪評價”模塊

發(fā)送服務(wù)評價短信至零售客戶手機端，客

戶經(jīng)理應(yīng)提醒零售客戶在接收到服務(wù)評價

短信后 1 個工作日內(nèi)對本次拜訪進行評

價。

客戶經(jīng)理

網(wǎng)格化管服助手

拜訪評價

8

縣級局（營銷部）定期或不定期對零售戶

進行日常走訪，了解客戶經(jīng)理拜訪情況，

如存在問題，要在網(wǎng)格化管服助手中填寫

拜訪督查問題情況反饋。

縣級局（營銷

部）

網(wǎng)格化管服助手

拜訪督查記錄

9

客戶經(jīng)理根據(jù)反饋的檢查評估情況進行有

針對性地分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制定改進

計劃，對拜訪工作進行持續(xù)改進。

客戶經(jīng)理 無

67

（2）客戶盈利分析指導(dǎo)流程

68

客戶盈利分析指導(dǎo)流程活動說明表

步驟 說明 責(zé)任崗位/部門 輸出

1

數(shù)據(jù)分析員通過省級卷煙營銷管理系統(tǒng)(v6)、網(wǎng)

格化管服助手查詢轄區(qū)客戶上月銷售情況，選擇

轄區(qū) 5%的客戶作為重點客戶開展盈利分析指導(dǎo)。

數(shù)據(jù)分析員

重點客戶

名單

2 數(shù)據(jù)分析員分析重點客戶上月卷煙銷售情況，查

找制約盈利水平提升的原因。

數(shù)據(jù)分析員 無

3

客戶經(jīng)理根據(jù)數(shù)據(jù)分析員提供的情況，在網(wǎng)格化

管服助手中制定客戶盈利提升指導(dǎo)書，并將其以

文件形式推送給問題客戶。指導(dǎo)書內(nèi)容包括：確

定高價位、適銷品牌、重點品牌購進量；是否開

展?fàn)I銷活動；掌握重點品牌賣點知識，強化開口

營銷能力；提升店面形象標(biāo)準(zhǔn)，更換卷煙硬件設(shè)

備等。

客戶經(jīng)理

客戶盈利

指導(dǎo)書

4

客戶經(jīng)理對重點客戶開展 “一對一”實地走訪，

與客戶商定《客戶盈利提升指導(dǎo)書》的相關(guān)改進

措施。

客戶經(jīng)理 無

5

客戶經(jīng)理對重點客戶開展盈利提升過程跟蹤。重

點查看客戶購進、銷售情況，每周通過企業(yè)微信

或微信群等平臺，指導(dǎo)卷煙及重點品牌購進，督

促落實營銷活動；提升推介能力，現(xiàn)場培訓(xùn)客戶

重點品牌賣點知識，指導(dǎo)客戶落實重點品牌開口

營銷；跟蹤硬件改善，實施 “一對一”實地走

訪，指導(dǎo)問題客戶及時落實卷煙硬件設(shè)備改善，

及時糾正客戶硬件提升過程中存在的問題。

客戶經(jīng)理 無

6

縣級局（營銷部）督查人員對零售戶進行日常走

訪督查，了解客戶經(jīng)理盈利指導(dǎo)工作開展情況，

如存在問題，要在網(wǎng)格化管服助手中填寫拜訪督

查問題情況反饋。

縣級局（營銷

部）督查人員

網(wǎng)格化管

服助手

拜訪督查

記錄

7

月末盈利指導(dǎo)實施周期結(jié)束后，數(shù)據(jù)分析員對重

點客戶銷售數(shù)據(jù)進行分析，查看是否達到預(yù)期目

標(biāo)，如未達到，要求客戶經(jīng)理在下月繼續(xù)實施盈

利分析指導(dǎo)工作。

數(shù)據(jù)分析員 無

69

3.信息采集

70

卷煙市場信息自動采集工作流程描述

步驟 說明 責(zé)任崗位/部門 輸出記錄

1 按照區(qū)局下達目標(biāo)，將目標(biāo)分解到各縣級局（營銷

部）。

卷煙營銷中心 無

2

縣級局（營銷部）按照標(biāo)準(zhǔn)將有意向成為信息采集

點的零售戶納入備選庫，并對備選點進行評分。根

據(jù)信息采集工作要求從備選庫中符合條件的備選

點中選取評分較高的零售戶，對于替換信息采集點

要按照標(biāo)準(zhǔn)在備選庫中選擇同質(zhì)零售戶，填寫《信

息采集點申報表》或《信息采集點替換申請表》報

營銷中心審核。

縣級局（營銷

部）

信息采集

點申報表

信息采集

點替換申

報表

3 按照選點要求對縣級局（營銷部）《信息采集點申

報表》或《信息采集點替換申請表》進行審核。

卷煙營銷中心 無

4 通過審核后，將新增或替換的信息采集點客戶信息

進行匯總并上報區(qū)局（公司）備案。

卷煙營銷中心

信息采集

點匯總表

5

對新納入信息采集點的零售戶進行培訓(xùn)，教授系統(tǒng)

操作方法，指導(dǎo)采集點做到“一客一結(jié)”“一包一

掃”、數(shù)據(jù)上傳。

客戶經(jīng)理 無

6

對信息采集點定期進行實地盤點庫存等數(shù)據(jù)核對

工作，督促其做到卷煙到貨確認、卷煙掃碼銷售、

銷售數(shù)據(jù)上傳；對國家局信息采集點，定期進行實

地數(shù)據(jù)調(diào)查、核對、采集、上報工作。

客戶經(jīng)理 無

7

卷煙營銷中心、縣級局（營銷部）不定期組織對信

息采集點數(shù)據(jù)質(zhì)量進行暗訪抽查、隨機抽查，及時

將督查中發(fā)現(xiàn)的問題通過網(wǎng)格化管服助手進行反

饋。

卷煙營銷中心

縣級局（營銷

部）

督查拜訪

記錄

8

每日、周、月對采集的信息進行數(shù)據(jù)校驗，對于存

在問題的要進行反饋，并督促縣級局（營銷部）及

時進行數(shù)據(jù)糾偏。

卷煙營銷中心 無

9

對問題進行調(diào)查判斷是否可以進行糾偏，如果是零

售戶主觀原因造成數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的，可采取加強督

促及日常庫存數(shù)據(jù)核對、取消客戶評價加分等方

式，保障信息采集的質(zhì)量；如果是因注銷或其他客

觀原因無法繼續(xù)采集的、信息采集質(zhì)量長期不合格

且無法改善的信息采集點要進行替換；因特殊原因

停業(yè)的要填寫《信息采集點特殊原因備案》并報卷

煙營銷中心備案。

客戶經(jīng)理

信息采集

點特殊原

因備案

10 對通過校驗的數(shù)據(jù)，進行深入分析，用于指導(dǎo)卷煙

銷售預(yù)測、貨源投放等工作。

卷煙營銷中心 無

71

4.終端建設(shè)

72

現(xiàn)代卷煙零售終端建設(shè)流程描述

步

驟

說明 責(zé)任崗位/部門 輸出

1

卷煙營銷中心根據(jù)區(qū)局現(xiàn)代卷煙零售終端

建設(shè)工作要求，對建設(shè)目標(biāo)進行分解，按照

建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)制定《現(xiàn)代卷煙零售終端建設(shè)運行

評價標(biāo)準(zhǔn)》。

卷煙營銷中心

現(xiàn)代卷煙零售終

端建設(shè)運行評價

標(biāo)準(zhǔn)

2

客戶經(jīng)理按照客戶信息維護管理規(guī)范要求，

在 V6 系統(tǒng)、營銷一體化平臺、網(wǎng)格化管服

助手中對轄區(qū)內(nèi)所有客戶的信息做好日常

維護及更新，確保信息準(zhǔn)確、有效。

客戶經(jīng)理

V6 系統(tǒng)、一體化

平臺、網(wǎng)格化管

服助手客戶信息

3

客戶經(jīng)理根據(jù)市公司現(xiàn)代終端建設(shè)要求，結(jié)

合轄區(qū)終端資源實際，確定現(xiàn)代終端備選目

標(biāo)客戶。

客戶經(jīng)理 無

4

按照自愿參與建設(shè)的原則，收集零售客戶提

出的現(xiàn)代終端建設(shè)申請，經(jīng)客戶經(jīng)理、所

（站）長、營銷部副經(jīng)理、縣級局副局長、

局長（經(jīng)理）逐級進行審批，并將結(jié)果匯總

上報卷煙營銷中心。

縣級局（營銷

部）

現(xiàn)代卷煙零售終

端建設(shè)申請審批

表

5

卷煙營銷中心對各縣級局（營銷部）上報的

現(xiàn)代終端申請名單進行審批，并向營銷部反

饋審批結(jié)果。

卷煙營銷中心

現(xiàn)代卷煙零售終

端建設(shè)申請審批

匯總表

6 客戶經(jīng)理組織符合現(xiàn)代卷煙零售終端建設(shè)

要求的零售戶簽訂現(xiàn)代終端建設(shè)合作協(xié)議。

客戶經(jīng)理

現(xiàn)代卷煙零售終

端設(shè)備設(shè)施使用

協(xié)議

7

客戶經(jīng)理圍繞產(chǎn)品銷售、形象展示、品牌培

育、宣傳促銷、信息采集、消費跟蹤六大功

能，對參與建設(shè)現(xiàn)代終端的零售客戶進行打

造，深挖功能發(fā)揮潛力，提高現(xiàn)代終端運行

質(zhì)量。

客戶經(jīng)理 無

8

縣級局（營銷部）結(jié)合市公司下發(fā)的《現(xiàn)代

卷煙零售終端建設(shè)運行評價標(biāo)準(zhǔn)》和《星級

現(xiàn)代終端評定標(biāo)準(zhǔn)》，定期對轄區(qū)的現(xiàn)代終

端運行情況進行評價。卷煙營銷中心定期對

各營銷部現(xiàn)代終端運行情況進行評價，對結(jié)

果、問題進行通報。

卷煙營銷中心

縣級局（營銷

部）

星級現(xiàn)代卷煙零

售終端評定

9

縣級局（營銷部）對出現(xiàn)的問題進行限時整

改，制定相應(yīng)工作策略，持續(xù)提升現(xiàn)代終端

的運行質(zhì)量。對于經(jīng)改進仍無法達到現(xiàn)代終

端建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的，進行調(diào)整替換。

縣級局（營銷

部）

無

73

5.消費環(huán)境建設(shè)

文明吸煙環(huán)境建設(shè)管理規(guī)范

選點原則

需求導(dǎo)向、因地制宜、先易后難、重點突破，文明吸煙環(huán)境

建設(shè)均采用綜合評選的方式進行選點。

文明吸煙環(huán)境分類

文明吸煙硬環(huán)境分為：室內(nèi)吸煙室、室外吸煙區(qū)、便民吸煙

點三大類場所。便民吸煙點分公共場所吸煙點與零售終端室外吸

煙點兩類。

運維管護

a. 探索建立多方參與、共建共管的社會化運維機制，將吸煙場所

日常維護納入到市政或者物業(yè)管理范疇，明確管養(yǎng)維護主體責(zé)

任，健全長效管養(yǎng)機制，確保吸煙場所環(huán)境清潔衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)

施運行良好。

b. 堅持屬地管理原則，將轄區(qū)文明吸煙場所進行統(tǒng)一編號，與業(yè)

主單位、管理部門簽訂使用協(xié)議，明確吸煙場所相關(guān)設(shè)施的使

用權(quán)、管理權(quán)。

室內(nèi)吸煙室建設(shè)配置表

類型 室內(nèi)吸煙室

配置設(shè)備

配置

要求

配置數(shù)量 說明

點煙器 △ 1-2 個

用于點燃煙草制品的固定式點煙器，處于交通樞

紐類位置的吸煙室必須配置 1-2 個點煙設(shè)備。

煙頭投放容

器

△ 按需 如煙蒂收集器,包括吸煙柱、煙灰桶等。

煙氣凈化裝

置

△ 1-2 個

用于室內(nèi)空氣置換處理的專業(yè)設(shè)備，可選擇立式

空氣凈化器或懸掛式空氣凈化器；應(yīng)根據(jù)場地大

小、場所類型選擇不同款式的設(shè)備。

74

指引牌 △ 按需

應(yīng)懸掛或張貼在場所內(nèi)行人必經(jīng)通道較為顯眼的

位置；盡量與場所內(nèi)其他導(dǎo)示信息融合顯示，如

在商場的導(dǎo)示地圖中及樓層指示牌中標(biāo)明顯示。

標(biāo)識牌 △ 1-2 個 應(yīng)在吸煙室入口處明顯標(biāo)識出“吸煙室”字樣。

警示牌 △ 按需

在合適位置注明“吸煙有害健康”，“未成年人

與孕婦禁入”等警示標(biāo)識或公益性宣傳標(biāo)語。

照明系統(tǒng) △ 按需 用于室內(nèi)照明。

消防設(shè)備 △ 按需

根據(jù)吸煙室大小、人流量及業(yè)主單位消防需求配

置，如滅火器等。

桌椅 △ 按需

根據(jù)吸煙室大小、人流量等配置桌椅，以便于疏

散人群，減少過久停留。

輔助設(shè)備 ○ 按需

主要為空調(diào)、手機 USB 充電器、Wi-Fi 等便民設(shè)備，

有條件的可設(shè)置禁止未成年人進入的身份識別門

禁系統(tǒng)，在法律法規(guī)許可下，可探索配置一些能

宣傳行業(yè)法律法規(guī)、消費者二維碼關(guān)注、監(jiān)測煙

草流行趨勢等功能的新設(shè)備。

廣告資源 ○ 按需

主要包括廣告燈箱、宣傳海報等廣告資源，以公

益廣告為主，不得投放煙草廣告。

備注：“△”必須配置， “○”按需配置

室外吸煙區(qū)建設(shè)配置表

類型 室外吸煙區(qū)

配置設(shè)備

配置

要求

配置數(shù)量 說明

基礎(chǔ)設(shè)施 △ 按需 根據(jù)吸煙區(qū)大小設(shè)置座椅（或倚靠欄）。

煙蒂收集器 △

按區(qū)域大

小設(shè)置

包括吸煙柱、煙灰桶等，一般由兩個及以上煙灰

桶組成，含有集煙器功能的垃圾桶。

指引牌 △ 按需

吸煙亭或吸煙區(qū)周邊視現(xiàn)場情況可安裝引導(dǎo)指示

牌，便于卷煙消費者發(fā)現(xiàn)并使用。

標(biāo)識牌 △ 1-2 個

可在入口處或吸煙柱周邊突出位置標(biāo)明“吸煙亭”

或“吸煙區(qū)”。

定位線 △

按區(qū)域大

小配置

設(shè)置在吸煙柱周圍，利用玻璃隔板、植物或其他

隔斷等將吸煙區(qū)與其他公共區(qū)域進行區(qū)隔。

遮陽設(shè)施 ○ 按需

吸煙亭可根據(jù)周邊環(huán)境的色調(diào)和式樣設(shè)計，吸煙

區(qū)可按需配置遮陽棚、遮陽傘等。

點煙器 ○ 按需

可在煙蒂收集器附近設(shè)置電子點煙器，并配上標(biāo)

識。

備注：“△”必須配置， “○”按需配置

75

室外吸煙點建設(shè)配置表

類型 室外吸煙點

配置設(shè)備

配置

要求

配置數(shù)量 說明

煙蒂收集器 △

按區(qū)域大

小設(shè)置

包括吸煙柱、煙灰桶、含有集煙器功能的垃圾桶等，

建設(shè)在人流較大的出入。

標(biāo)識牌 △ 1-2 個

可于吸煙柱、煙灰桶上粘貼吸煙點標(biāo)識，增加安全

提示或宣傳標(biāo)語等信息。

警示牌 △ 按需

在合適位置注明“吸煙有害健康”等警示標(biāo)識或公

益性宣傳標(biāo)語。

指引牌 ○ 按需

應(yīng)懸掛或張貼在場所內(nèi)行人必經(jīng)通道較為顯眼的

位置；盡量與場所內(nèi)其他導(dǎo)示信息融合顯示，如在

商場的導(dǎo)示地圖中及樓層指示牌中標(biāo)明顯示。

定位線 ○ 按需

有條件的可用標(biāo)線標(biāo)明區(qū)域，區(qū)域內(nèi)注明“吸煙

區(qū)”。

遮陽設(shè)備 ○ 按需 有條件的可配備遮陽、擋雨設(shè)備。

備注：“△”必須配置， “○”按需配置

文明吸煙環(huán)境建設(shè)場所評價表

項目

得分

0 分 1 分 2 分 3 分 備注

建設(shè)

意愿

0 分表示無意愿建設(shè)，1 分表示有建設(shè)

意愿，2 分表示有較強建設(shè)意愿，3

分表示意愿強烈。

吸煙

現(xiàn)狀

0 分表示無煙頭隨意丟棄，1 分表示個

別區(qū)域煙頭隨意丟棄，2 分表示多數(shù)

區(qū)域煙頭隨意丟棄，3 分表示煙頭到

處丟棄。

現(xiàn)有

設(shè)備

0 分表示現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備滿足吸煙者需

求，1 分表示多數(shù)區(qū)域有設(shè)施設(shè)備，2

分表示個別區(qū)域有設(shè)施設(shè)備，3 分表

示沒有設(shè)施設(shè)備。

建設(shè)

場地

0 分表示無建設(shè)場地，1 分建設(shè)場地極

少且偏僻，2 分表示有一定數(shù)量的建

設(shè)場地，3 分表示建設(shè)場地充足。

政策

許可

0 分表示政策不許可，1 分表示政策允許建設(shè)。

綜合

得分

政策許可*（建設(shè)意愿+吸煙現(xiàn)狀+現(xiàn)有

設(shè)備+建設(shè)場地）

得分越高表示建設(shè)緊迫性越強，得分

5 分以下的不建設(shè)。

76

文明吸煙環(huán)境建設(shè)計劃匯總表

序

號

地

點

物業(yè)及

業(yè)主單位

建

設(shè)

類

型

具體硬件設(shè)施需求（數(shù)量）

預(yù)

算

金

額

運

維

方

式

指

引

牌

點

煙

器

標(biāo)

識

牌

煙

蒂

回

收

裝

置

空

氣

凈

化

器

滅

火

器

…

…

…吸煙場所設(shè)施設(shè)備巡查記錄表

年 月 日 檢查人員

整改

人

整改時間： 年 月 日

序

號

吸煙

場所

名稱

具體

地址

檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況

是否需

整改

整改情況

1

xx 吸

煙室

1.基建項目：窗戶、吊頂、

墻體、地基、感應(yīng)門等主

要建筑結(jié)構(gòu)完好，無破

損、松動、脫皮、開裂、

運行不暢等現(xiàn)象。

是 ?

否 □

2.吸煙設(shè)備：點煙器、煙

霧凈化器、煙蒂收集器、

成人門禁等與主要設(shè)施、

設(shè)備運行正常，無損壞無

故障。

是 □

否 □

3.基礎(chǔ)配置：桌椅板凳、

WIFI、USB 充電器等便民

設(shè)備整潔完好，無臟污損

壞無使用故障。整個室內(nèi)

區(qū)域清潔干凈，無煙頭煙

灰散落情況，無嚴重異味

及煙霧。

是 □

否 □

77 4.消防電氣設(shè)備：電線路完好無損，無接頭、破損、老化或過載；照明設(shè)備開關(guān)正常，無裸露無點擦火花。是 □否 □ 5.指示標(biāo)識：“吸煙室” “未成年人禁止進入” “吸煙有害健康”等發(fā)光字、指引牌、標(biāo)識牌、警示牌、室內(nèi)公益宣傳畫等字樣清晰、圖案醒目、易于辨識，無字體脫落、圖片褪色嚴重、字跡模糊、指示燈暗淡等情況。是 □否 □ 6.清潔情況：吸煙柱、熄煙桶周邊無煙頭煙灰散落嚴重情況，吸煙柱、熄煙桶內(nèi)無雜物及滿載情況，柱體上的噴繪字樣無脫落、模糊情況。是 □否 □ 2 xx 吸煙區(qū)1.基建項目：頂棚、隔斷、鋼架、地基等主要建筑結(jié)構(gòu)完好，無破損、松動、掉漆嚴重、水泥開裂嚴重等現(xiàn)象。是 □否 □ 2.基礎(chǔ)配置：桌椅板凳、煙蒂收集器等設(shè)備整潔完好，無臟污損壞無使用故障。吸煙區(qū)域無煙頭煙灰散落嚴重情況，煙蒂收集器內(nèi)無雜物及滿載情況。是 □否 □ 3.指示標(biāo)識：“吸煙區(qū)” “未成年人禁止進入” “吸煙有害健康”等發(fā)光字、指引牌、標(biāo)識牌、警示牌、公益宣傳畫等字樣清晰、圖案醒目、易于辨識，無字體脫落、圖片褪色嚴重、字跡模糊、指示燈暗淡等情況。是 □否 □

78

4.清潔情況：吸煙柱、熄

煙桶周邊無煙頭煙灰散

落嚴重情況，吸煙柱、熄

煙桶內(nèi)無雜物及滿載情

況，柱體上的噴繪字樣無

脫落、模糊情況。

是 □

否 □

3

xx 路

吸煙

點

1.設(shè)備情況：吸煙柱、熄

煙桶等設(shè)備無丟失、損壞

情況。

是 □

否 □

2.清潔情況：吸煙柱、熄

煙桶周邊無煙頭煙灰散

落嚴重情況，吸煙柱、熄

煙桶內(nèi)無雜物及滿載情

況，柱體上的噴繪字樣無

脫落、模糊情況。

是 □

否 □

吸煙室、吸煙區(qū)、吸煙點原則上每月巡查一次，如巡查存在問題需要整改，應(yīng)自巡查發(fā)

現(xiàn)問題之日起一周內(nèi)完成整改工作。

79

（四）稽查管理規(guī)范

1.案件查處

80

案件查處流程活動說明表

活動

編號

活動名稱 活動描述（工作要求）

責(zé)任崗位

（部門）

時限要求 作業(yè)文件 表格模板

1

收集、整

理、研判

和呈報情

報信息

收集、整理、研判和呈報

情報信息，為查處案件提

供情報支持。

情報分析

員

實時

《 行 政 處

罰法》《行

政強制法》

《 民 事 訴

訟法》《行

政訴訟法》

《 煙 草 專

賣法》《煙

草 專 賣 法

實施條例》

《 廣 西 煙

草 專 賣 管

理 條 例 》

《 煙 草 專

賣 行 政 處

罰 程 序 規(guī)

定》《廣西

壯 族 自 治

區(qū) 煙 草 專

賣 行 政 處

罰 裁 量 權(quán)

管 理 辦 法

（ 2021 年

修訂版）》

（ 桂 煙 法

〔2021〕9

號）

舉報記錄

表

2

收集或接

收案件線

索

收集或接收違法案件線

索及情報。

稽查員 實時

舉報記錄

表

3 立案申請

初步掌握違法事實后，需

要立案調(diào)查的，制作立案

報告表。

稽查員

查獲案件

之日起七日

內(nèi)

立案報告

表

4 簽署意見

查案承辦部門負責(zé)人簽

署意見。

專賣辦主

任

查獲案件

之日起七日

內(nèi)

立案報告

表

5 審批

依法需立案調(diào)查的，作出

批準(zhǔn)立案的決定，簽署審

批意見。

局長或副

局長

查獲案件

之日起七日

內(nèi)

立案報告

表

6 調(diào)查取證

執(zhí)法人員對案件進行全

面調(diào)查取證，全面收集、

固定能夠證明違法事實

的相關(guān)證據(jù)。并且應(yīng)當(dāng)充

分聽取當(dāng)事人的陳述、申

辯意見，全面收集當(dāng)事人

是否具有不予行政處罰

以及從輕、從重處罰情節(jié)

的證據(jù)材料。

稽查員

立案之日

起三十日

內(nèi)；案情重

大、復(fù)雜需

要延長調(diào)查

取證期限

的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)

本煙草專賣

行政主管部

門負責(zé)人批

準(zhǔn)，并書面

告知當(dāng)事

人。

檢查（勘

驗）筆錄、

先行登記

保存通知

書、抽樣取

證物品清

單、詢問通

知書、詢問

筆錄、協(xié)助

調(diào)查函、卷

煙（煙葉、

煙絲等）委

托檢驗協(xié)

議書、檢驗

報告、鑒定

結(jié)論告知

書、證據(jù)復(fù)

制（提?。?/p>

單、涉案煙

草專賣品

核價表等

7 調(diào)查終結(jié)

稽查員調(diào)查取證完畢，形

成調(diào)查終結(jié)報告。

稽查員

調(diào)查終結(jié)

之日

案件調(diào)查

終結(jié)報告

81 8 案件審理、處理案件卷宗材料交案審員，案審員對卷宗材料進行初步審核后，制作案件處理審批表，包括當(dāng)事人的基本情況、經(jīng)調(diào)查核實的事實和證據(jù)、對涉嫌違法行為的定性意見、處理建議及其法律依據(jù)等內(nèi)容。案審員立案之日起九十日內(nèi)作出行政處罰決定。法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定。案件處理審批表9專賣部門負責(zé)人簽署意見簽署意見。專賣辦主任 視情況而定 案件處理審批表10 法制審核法規(guī)員對卷宗材料作合法性、規(guī)范性審查；案件重大、復(fù)雜，需行政機關(guān)負責(zé)人集體討論決定的，提請集體討論；按規(guī)定需提交上級法制部門審核的，及時提請審核。法規(guī)員 按規(guī)定或者視情況而定案件處理審批表等11行政機關(guān)負責(zé)人集體討論案件重大、復(fù)雜，需行政機關(guān)負責(zé)人集體討論決定的，由局長和副局長 2名以上人員集體討論決定。局長、副局長按規(guī)定或者視情況而定集體討論記錄12 案件審批對案件事實認定、定性處罰、適用法律法規(guī)等進行審批。局長或者副局長按規(guī)定或者視情況而定案件處理審批表13 行政處罰事先告知在作出行政處罰決定之前，應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人擬作出的行政處罰內(nèi)容及事實、理由、依據(jù)，并告知當(dāng)事人依法享有的陳述、申辯的權(quán)利，并充分聽取陳述申辯意見。案審員、稽查員按規(guī)定或者視情況而定行政處罰事先告知書、送達回證等14 聽證權(quán)利告知對于達到聽證條件的，依法告知當(dāng)事人等享有申請聽證的權(quán)利。案審員、稽查員按規(guī)定或者視情況而定聽證告知書、送達回證等15 復(fù)核、答復(fù)當(dāng)事人對當(dāng)事人提出的事實、理由和證據(jù)，應(yīng)當(dāng)進行復(fù)核并書面答復(fù)；當(dāng)事人提出的事實、理由或者證據(jù)成立的，行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)采納?；閱T、案審員 及時 相關(guān)材料16 組織開展聽證當(dāng)事人申請煙草部門組織召開聽證會的，按規(guī)定開展聽證。法規(guī)員 法定時限聽證通知書，聽證筆錄、聽證報告等

82 17行政機關(guān)負責(zé)人集體討論根據(jù)聽證筆錄，依照《行政處罰法》第五十七條的規(guī)定，作出決定。局長、副局長 法定時限 集體討論記錄18 案件審批對案件事實認定、定性處罰、適用法律法規(guī)等進行審批。局長或者副局長與集體討論同時案件處理審批表19行政處罰事先告知、聽證權(quán)利告知若經(jīng)集體討論，未改變案件事實認定、定性處罰、適用法律法規(guī)，則無需進行此流程；若經(jīng)集體討論，未改變案件事實認定、定性及適用法律法規(guī)，但減輕或從輕處罰，則無需進行此流程；除以上情形外，應(yīng)按法規(guī)人員法制審核意見辦理。案審員、稽查員 法定時限行政處罰事先告知書、聽證權(quán)利告知書20作出行政處罰決定書制作行政處罰（處理）決定書。案審員 法定時限 行政處罰決定書21開具廣西非稅收入電子繳款通知書按照當(dāng)?shù)刎斦块T的統(tǒng)一要求開具廣西非稅收入電子繳款通知書。綜合管理員 法定時限廣西非稅收入電子繳款通知書22 送達送達行政處罰決定書、廣西非稅收入電子繳款通知書；公示行政處理決定書。案審員、稽查員當(dāng)場或者七日內(nèi)送達行政處罰決定書送達回證等23行政處罰（處理）的執(zhí)行當(dāng)事人已繳納罰款的，復(fù)印原件后，要求當(dāng)事人書面確認；當(dāng)事人在法定期限未履行的，按《行政強制法》辦理，直至申請法院強制執(zhí)行，收到法院的裁定書；行政處理的，對涉案煙草專賣品進行處理。案審員、稽查員 法定期限繳款憑證復(fù)印件、催告書、陳述申辯筆錄、強制執(zhí)行申請書、授權(quán)委托書等24 結(jié)案各項程序、內(nèi)外部流程已走完，可申請結(jié)案。（結(jié)案時間一般情況下以結(jié)案報告表負責(zé)人審批為準(zhǔn)）案審員 實時 結(jié)案報告表25 歸檔將所有涉案材料，按時間順序或者處罰（處理）決定書和送達回證在前，其余按發(fā)生的時間順序，形成案件卷宗及目錄、封面，并存檔保存。案審員、稽查員 實時 卷宗

83

2.涉煙案件情報共享與聯(lián)動制度

（1）總則

通過建立涉煙情報信息制度，進一步完善涉煙案件查處指揮

協(xié)調(diào)機制，充分發(fā)揮市局案件查處指揮協(xié)調(diào)中心的職能作用，確

保國標(biāo)網(wǎng)絡(luò)案件以及各項任務(wù)的完成，通過全市煙草專賣稽查“一

盤棋”快速聯(lián)動機制，整合全市涉煙情報信息資源，實現(xiàn)“信息

互通、協(xié)同打擊、利益共享”的目標(biāo)，形成“統(tǒng)一組織、上下互

通、橫向協(xié)調(diào)、整體聯(lián)動”的涉煙案件查處新格局。

（2）情報共享方式

各單位（部門）在獲取有關(guān)涉煙情報信息后，對收集的涉煙

情報進行審核，不屬于本轄區(qū)的案件線索，及時向有關(guān)單位（部

門）移交。根據(jù)交接對象和方式分為向上移交、同級移交和上級

交辦。

（3）工作原則

a. 嚴格保密原則。嚴格遵守保密制度，嚴禁泄露舉報人的身份和

舉報內(nèi)容。

b. 全面系統(tǒng)原則。在情報搜集過程中，做到客觀真實，全面系統(tǒng)，

交接信息準(zhǔn)確有效，為線索受理單位（部門）實施有效查處提

供科學(xué)依據(jù)。

c. 及時效率原則。在接到舉報線索后，在規(guī)定時間內(nèi)進行交接。

d. 服務(wù)大局原則。各單位（部門）從切實維護國家利益和消費者

利益，切實維護全市卷煙市場正常經(jīng)營秩序的大局出發(fā)。

（4）建立緊急聯(lián)絡(luò)人制度

a. 在稽查支隊和各縣級局設(shè)立第一緊急聯(lián)絡(luò)人和第二緊急聯(lián)絡(luò)

人，第一聯(lián)絡(luò)人為分管案件辦理的副支隊長和各縣級局分管專

84

賣、稽查的副局長，第二聯(lián)絡(luò)人由稽查支隊和各縣級局確定一

名本部門內(nèi)工作經(jīng)驗豐富、責(zé)任心強且家住本轄區(qū)的工作人員

擔(dān)任。

b. 緊急聯(lián)絡(luò)人在市局案件查處指揮協(xié)調(diào)中心的統(tǒng)一協(xié)調(diào)部署下，

及時組織本單位專賣和稽查力量查處本轄區(qū)突發(fā)案件，或在市

局案件查處指揮協(xié)調(diào)中心的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，配合相關(guān)部門做好重

大案件的聯(lián)合查處工作。

c. 緊急聯(lián)絡(luò)人手機必須 24 小時開機，保證通訊暢通。

d. 緊急聯(lián)絡(luò)人應(yīng)當(dāng)服從市局案件查處指揮協(xié)調(diào)中心的統(tǒng)一指揮，

充分發(fā)揚團結(jié)協(xié)作精神，及時查處涉煙突發(fā)案件。 （五）內(nèi)管監(jiān)督管理規(guī)范

1.重點客戶監(jiān)管工作規(guī)范

（1）監(jiān)管對象

a. 按照區(qū)局定義設(shè)立的違法違規(guī)賣煙大戶。

b. 真煙個案中，被查獲單一品牌規(guī)格 10 條以上或一年內(nèi) 2 次以

上涉案的零售戶。

c. 有證據(jù)證明參與或通過低價銷售等行為故意為卷煙套購提供

便利的。

d. 重點監(jiān)控品牌購進、銷售、庫存存在異常的。

e. 營銷、專賣等部門反饋零售客戶銷售異常，經(jīng)內(nèi)管部門調(diào)查核

實的。

f. 日常監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)購銷存存在明顯異常的銷售大戶。

g. 其他情形。

（2）監(jiān)管時效

重點客戶監(jiān)管時效應(yīng)在三個月以上，原則上實行季度建立（解

85

除）審批。經(jīng)貨源調(diào)整和教育監(jiān)管后誠信守法經(jīng)營的，可解除重

點監(jiān)管范圍。

（3）流程圖

86

重點客戶監(jiān)管工作流程活動說明表

步驟 說明 負責(zé)人 輸出 工作職責(zé) 違反規(guī)定的處理

1

收集、整理認定的重點

客戶資料，填報審批

表。

內(nèi)管員、

專賣辦

（內(nèi)管

組）副主

任

重點客戶建立

審批表、重點客

戶建立名單、重

點客戶解除審

批表、重點客戶

解除名單

填寫工作

表格

業(yè)務(wù)人員：

不 按 規(guī) 定 要

求開展工作的，根

據(jù)市局（公司）績

效考核相關(guān)規(guī)定

扣罰月度績效分；

有違規(guī)經(jīng)營行為

的，根據(jù)區(qū)局內(nèi)部

專賣管理監(jiān)督責(zé)

任追究規(guī)定進行

處理。

內(nèi)管人員：

不按規(guī)定時間、頻

次、工作質(zhì)量開展

監(jiān)管的，或者檔案

材料不齊全的，根

據(jù)市局（公司）績

效考核相關(guān)規(guī)定

扣罰月度績效分；

情節(jié)嚴重的、有過

錯行為的，根據(jù)區(qū)

局內(nèi)部專賣管理

監(jiān)督責(zé)任追究規(guī)

定進行處理。

2

對重點客戶認定資料

進行審核，判斷是否符

合重點客戶標(biāo)準(zhǔn)。

縣級局分

管領(lǐng)導(dǎo)

審 核 材

料，判斷

是否符合

標(biāo)準(zhǔn)

3 對重點客戶認定情況

進行復(fù)核。

內(nèi)管派駐

辦主任

審核材料

4 對重點客戶認定情況

進行審批。

市局分管

領(lǐng)導(dǎo)

審批名單

5

按照重點客戶監(jiān)管要

求進行監(jiān)督檢查、反

饋。

內(nèi)管員

信息反饋單或

整改通知書、規(guī)

范經(jīng)營告知書、

零售戶實地核

查處理表

按要求開

展檢查、

反饋

6a

按照內(nèi)管部門意見對

涉嫌套購的重點戶實

施監(jiān)控、反饋。

稽查員

信息反饋單、重

點零售戶監(jiān)控

記錄表

監(jiān)控重點

戶

6b

按照內(nèi)管部門意見對

重點戶實施檢查、反

饋。

市管員

信息反饋單、規(guī)

范經(jīng)營告知書、

零售戶實地核

查處理表

按要求開

展檢查、

反饋

6c

分析總結(jié)、上報重點客

戶監(jiān)管工作情況。

內(nèi)管員

重點客戶監(jiān)管

報告

完成工作

總結(jié)報告

7 將重點客戶審批、核查

分析等資料整理存檔。

內(nèi)管員 按時歸檔

87

2.卷煙銷售大戶監(jiān)管工作規(guī)范

（1）卷煙銷售大戶

指根據(jù)實際經(jīng)營能力，月均銷售 1000 條（含 1000 條）以上

或月均銷量超過本地區(qū)零售戶平均銷量 5 倍以上的持有煙草專賣

零售許可證的卷煙零售客戶。

（2）流程圖

88

卷煙銷售大戶監(jiān)管流程活動說明表

步

驟

說明

涉及

崗位

輸出 崗位職責(zé)

違反規(guī)定

的處理

1

每季度結(jié)束的 7 天內(nèi)建立卷煙銷

售大戶檔案并將名單報送內(nèi)管部

門。

市場部

經(jīng)理

銷售大

戶檔案

和名單

及時建立檔

案并提供卷

煙銷售大戶

名單。

業(yè)務(wù)人員：

不按規(guī)定

要求開展工作

的，扣罰責(zé)任

人員的月度績

效考核分數(shù)；

情節(jié)嚴重的，

除扣罰責(zé)任人

員的月度績效

考核分數(shù)外，

還要追究相關(guān)

責(zé)任人員的行

政責(zé)任。有違

規(guī) 經(jīng) 營 行 為

的，根據(jù)《廣

西壯族自治區(qū)

煙草專賣局內(nèi)

部專賣管理監(jiān)

督責(zé)任追究暫

行規(guī)定》進行

處理。

內(nèi)管人員：

不按規(guī)定

開展監(jiān)管的，

扣罰月度績效

考核分數(shù)；情

節(jié)嚴重的，除

扣罰責(zé)任人員

的月度績效考

核分數(shù)外，還

要追究相關(guān)責(zé)

任人員的行政

責(zé)任。有過錯

行為的，根據(jù)

《廣西壯族自

治區(qū)煙草專賣

局內(nèi)部專賣管

理監(jiān)督責(zé)任追

究暫行規(guī)定》

進行處理。

2

對卷煙銷售大戶開展市場檢查、走

訪盤點庫存等。內(nèi)管員填寫零售戶

實地核查處理表。

（1）按月查看是否存在主銷規(guī)格

訂購集中度過高的情況、選取緊俏

煙、省外煙、重點外流品牌查看是

否存在時間集中、客戶集中、區(qū)域

集中訂購的情況，是否存在大進大

出；查看各月份大戶合計緊俏煙、

新品訂購量占總訂購量的比重是

否過高。

（2）查看是否存在銷售大戶向無

證戶供貨、輻射中小戶的問題。

（3）查看銷售大戶經(jīng)營能力、經(jīng)

營環(huán)境等與其訂購量是否明顯不

符，近期訂購量較大規(guī)格的庫存是

否異常，是否打碼到條，是否存在

非正規(guī)渠道卷煙，判斷是否存在倒

煙、利益輸送等問題。

（4）查看銷售大戶經(jīng)營行為是否

存在其他異常情況。

市管員

/內(nèi)管

員/客

戶經(jīng)理

零售戶

實地核

查處理

表

按要求進行

實地核查、

分析，填寫

相關(guān)表格，

及時發(fā)現(xiàn)、

記錄和處理

存在的問

題。

3

根據(jù)檢查情況分析、判斷是否存在

異常；存在異常的，填寫信息反饋

單或者整改通知書，交市場部經(jīng)

理。

市管員

/內(nèi)管

員/客

戶經(jīng)理

信息反

饋單或

整改通

知書

根據(jù)檢查的

情況進行分

析、判斷和

反饋。

4

根據(jù)市管員、客戶經(jīng)理、內(nèi)管人員

對卷煙銷售大戶的走訪、檢查情況

提出的貨源調(diào)整建議進行處理，符

合規(guī)定的，在 V6 系統(tǒng)上進行相關(guān)

操作，并通知相應(yīng)客戶經(jīng)理和市管

員。

市場部

經(jīng)理

根據(jù)相關(guān)規(guī)

定，以及市

管員、客戶

經(jīng)理、內(nèi)管

員的反饋建

議進行調(diào)整

供應(yīng)卷煙貨

源。

5 收集歸檔相關(guān)材料。 市 場 部

經(jīng)理

及時歸檔。

89

（六）所（站）綜合管理規(guī)范

1.所（站）運行機制

（1）會議管理

月例會

參會人員：所（站）全體人員

主持人：所（站）長

會議時間：每月第二個工作日上午 8：10 開始，時間不超過

90 分鐘

會議內(nèi)容:

a. 所（站）長傳達縣級局（營銷部）專銷例會精神。

b. 市管員、客戶經(jīng)理對上月專賣工作、營銷工作、管服協(xié)同工作、

黨建工作、培訓(xùn)工作等情況進行匯報并制定當(dāng)月工作計劃。

c. 由選定的市管員或客戶經(jīng)理開展工作培訓(xùn)。

d. 所（站）長對上月各項工作的開展情況進行總結(jié)和點評。

e. 所（站）長將本月所（站）工作任務(wù)分解到每周，做出合理安

排。

f. 縣級局（營銷部）領(lǐng)導(dǎo)如參加，則對會議召開情況進行點評，

提出工作要求。

會議要求:

a. 會議記錄工作指定專人負責(zé)，重點工作填寫督辦清單，張貼于

看板上。

b. 會后兩日內(nèi)將會議材料整理歸檔。

c. 所(站)人員無特殊情況，必須參加會議。

90

周例會

參會人員：所（站）全體人員

主持人：所（站）長

會議時間：每周五上午 8：10 分開始，與當(dāng)天晨會合并召開，

時間不超過 40 分鐘

會議內(nèi)容:

a. 市管員、客戶經(jīng)理向所（站）長匯報本周各項工作開展情況，

互相溝通本周市場走訪信息收集及處理的總體情況。

b. 集中討論本周工作存在的短板問題，并對問題提出合理化建議，

所（站）長要及時收集信息并反饋到縣級局（營銷部）。

c. 所（站）長對本周各項工作的開展情況進行總結(jié)和點評。

d. 所（站）長對下周重點工作進行分解，做出合理安排。

e. 縣級局（營銷部）領(lǐng)導(dǎo)如參加，則對會議召開情況進行點評，

提出工作要求。

會議要求:

a. 會議記錄工作指定專人負責(zé)。

b. 會議當(dāng)天將會議材料整理歸檔。

c. 所(站)人員無特殊情況，必須參加會議。

晨 會

參會人員：由所（站）長視工作情況，具體通知參會人員

主持人：所（站）長

會議時間：每天上午 8：10 開始，時間不超過 15 分鐘

會議內(nèi)容:

a. 市管員、客戶經(jīng)理向所（站）長匯報工作開展情況、互相溝通

工作開展過程中遇到的問題，人員達到 12 人以上的所（站）

91

可會前由所（站）長選定 2－4 名市管員、客戶經(jīng)理進行重點

發(fā)言。

b. 對工作中遇到的難點問題進行討論，提出合理化建議。不能解

決的，由所（站）長及時反饋到縣級局（營銷部）。

c. 所（站）長進行總結(jié)和點評，并對當(dāng)天工作做出合理安排。

d. 縣級局（營銷部）領(lǐng)導(dǎo)如參加，則對會議召開情況進行點評，

提出工作要求。

會議要求:

a. 會議記錄工作指定專人負責(zé)。

b. 會議當(dāng)天將會議材料整理歸檔。

c. 所(站)人員無特殊情況，必須參加會議。

（2）團隊建設(shè)

團隊文化

所（站）長應(yīng)提升團隊管理能力，加強對所（站）人員的管

理，通過例會、團隊文化建設(shè)、談心談話、業(yè)績評比等活動，增

強團隊歸屬感和集體榮譽感，打造強有力的戰(zhàn)斗集體。

團隊賦能

a. 所（站）長以所（站）為載體，對所（站）人員進行團隊化管

理，營造“家”文化氛圍。

b. 所（站）應(yīng)立足不同崗位和職責(zé)，狠抓專銷人員隊伍建設(shè)，鼓

勵員工在取得本崗位要求等級的專業(yè)技術(shù)資格或職業(yè)資格基

礎(chǔ)上，努力取得其他崗位要求的專業(yè)技術(shù)資格或職業(yè)資格，實

現(xiàn)一專多能，不斷提升團隊整體素質(zhì)水平。

c. 積極拓展客戶經(jīng)理和市管員的發(fā)展路徑，在客戶經(jīng)理和市管員

使用和培養(yǎng)上進行探索創(chuàng)新，在經(jīng)濟待遇上給予傾斜，保障所

92

（站）隊伍的穩(wěn)定性。

團隊協(xié)同

a. 所（站）全體人員在月例會、周例會、晨會中加強專銷信息互

通。

b. 發(fā)揮專銷結(jié)合優(yōu)勢，及時反饋異常信息，防范違規(guī)操作和卷煙

流入、流出，維護市場穩(wěn)定和消費者利益不受侵犯。

c. 注重在日常走訪中深挖線索，依托網(wǎng)格管理，充分發(fā)揮專銷協(xié)

同聯(lián)動優(yōu)勢，及時反饋在日常走訪和服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違法信

息，為案件經(jīng)營提供信息支撐。

團隊溝通

a. 所（站）長和所（站）成員按照 ABC 工作分類法和 DTS 事務(wù)處

理原則，把所有工作排列優(yōu)先級。

b. 建立團結(jié)友善的工作氛圍，多與團隊溝通，多聽取工作建議。

c. 團隊經(jīng)常開展績效復(fù)盤，對做得不好的工作及時進行調(diào)整改進。

d. 所（站）長應(yīng)加強所（站）員工思想動態(tài)監(jiān)管，定期開展談心

談話和績效溝通。

e. 建立所（站）內(nèi)部培訓(xùn)機制。借助集中辦公的便利，發(fā)揮優(yōu)秀

客戶經(jīng)理、市管員的經(jīng)驗優(yōu)勢，開展所（站）內(nèi)交流培訓(xùn)活動，

相互傳授經(jīng)驗心得，實現(xiàn)專賣人員懂經(jīng)營，經(jīng)營人員懂專賣，

提升協(xié)同意識和能力，提高團隊整體戰(zhàn)斗力。

93

團隊激勵

縣級局（營銷部）應(yīng)建立所（站）團隊激勵機制，開展優(yōu)秀

所（站）流動紅旗評比活動，培養(yǎng)優(yōu)秀所（站）團隊，提高團隊

凝聚力和戰(zhàn)斗力。

（3）檔案管理

管理原則

a. 堅持“應(yīng)歸盡歸”原則。有價值的檔案材料要完整無缺漏進行

歸檔，并保持檔案的有機聯(lián)系，不人為割裂分散或零亂堆砌。

檔案安全是指創(chuàng)造良好的檔案保管環(huán)境，力求檔案本身不受損

壞，嚴格借閱管理制度，避免檔案遭有意破壞，盡量延長檔案

的壽命；采用信息化科技手段，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化，對

重要資料進行備份管理，確保機密檔案不被盜竊。

b. 應(yīng)當(dāng)歸檔的檔案資料應(yīng)及時整理歸檔，提高檔案管理的質(zhì)量和

效率。

c. 設(shè)定專人管理，根據(jù)檔案管理規(guī)律建立檔案目錄及索引，為有

使用需要的單位（部門）及時查閱檔案提供便利。

檔案收集范圍及要求

a. 檔案材料包括文書檔案、聲像檔案、實物檔案。

b. 實時收集在工作活動中涉及的所有紙質(zhì)資料、電子文檔、視聽

資料等。

c. 指定專人負責(zé)檔案資料的收集、整理、歸檔、保管等工作。

d. 歸檔文件材料必須為原件，經(jīng)過系統(tǒng)整理，登記造冊，并分類、

裝訂、編制目錄、一般為一式一份（件），歸檔紙質(zhì)材料的同

時，如有相應(yīng)的電子文件需一并歸檔。

e. 歸檔文件材料必須齊全、完整、準(zhǔn)確。

94

f. 有書寫內(nèi)容的每件歸檔文件材料均應(yīng)標(biāo)明連續(xù)頁號，并在檔案

文件移交清單中注明頁數(shù)，歸檔文件材料的載體和字跡須符合

耐久性要求，裝訂時應(yīng)使用不易生銹材料。

g. 對聲像檔案進行編輯整理，簡要寫清圖片（視頻）說明，確保

內(nèi)容完整，歸檔前對聲像材料進行審查、檢驗，保證載體清潔、

耐久和內(nèi)容真實、可讀。

h. 按照“誰產(chǎn)生、誰錄入、誰審核”的原則，將文件主要信息錄

入各門類檔案管理表單中，同時將相應(yīng)的電子文件儲存?zhèn)浞荨?/p>

檔案保管

應(yīng)設(shè)專柜存放，具備防火、防潮、防蟲蛀鼠咬等功能。所（站）

應(yīng)指定專人負責(zé)檔案管理，檔案管理人員要珍惜愛護檔案，科學(xué)

管理檔案，發(fā)現(xiàn)檔案有破損、褪變、蟲蛀、霉變等現(xiàn)象要及時匯

報，并進行處理和修復(fù)。

檔案借（閱）

設(shè)立檔案借閱登記本，檔案借閱者借閱時，必須履行登記、

呈單位負責(zé)人審批、簽收手續(xù)。借閱者必須妥善保管檔案資料，

不得任意轉(zhuǎn)借、拆裝、復(fù)印、抄錄、涂改、損毀資料，并及時歸

還，歸還時間原則上不超過 5 個工作日。如需繼續(xù)借閱，需重新

履行借閱手續(xù)。歸還時，應(yīng)保證檔案材料完整無損。

（4）資產(chǎn)管理

資產(chǎn)界定

所（站）資產(chǎn)主要包括辦公用房屋、車輛、各類辦公設(shè)備設(shè)

施（如：辦公桌椅、電話、電腦、打印機、檔案柜、指紋機等）、

各類生活用設(shè)備設(shè)施及其他所有辦公用物品、低值易耗品等。

95

管理內(nèi)容和方法

a. 所（站）長是本所（站）資產(chǎn)日常管理的第一責(zé)任人，應(yīng)切實

負起資產(chǎn)日常管理的責(zé)任，每件物品的使用、保管都要落實到

具體責(zé)任人，每位工作人員都應(yīng)愛護，切實保障所（站）資產(chǎn)

的使用及安全。

b. 資產(chǎn)的購置。由各（所）站提出采購需求，報縣級局（營銷部）

綜合管理辦公室（下簡稱“綜合辦”）審核，綜合辦根據(jù)現(xiàn)有

資產(chǎn)情況及使用期限，判斷是否同意購置或調(diào)撥并加注意見，

如需采購，報縣級局（營銷部）領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進行采購。

c. 資產(chǎn)的盤點、檢查。由各所（站）人員負責(zé)對本所（站）資產(chǎn)

進行自查和盤點，制定所（站）資產(chǎn)清單，詳細登記資產(chǎn)名稱、

數(shù)量、損耗程度等具體信息報綜合辦備案；每季度進行一次全

面盤查，在《資產(chǎn)巡查登記表》上登記；綜合辦負責(zé)各所（站）

資產(chǎn)的日常監(jiān)督和不定期抽查工作。

d. 所（站）資產(chǎn)如有損壞，屬日常性損耗的，由綜合辦按程序報

修或予以調(diào)換；屬人為故意損壞的，原則上誰損壞誰賠償。

（5）安全管理

安全管理責(zé)任人

a. 所（站）長是所（站）安全防衛(wèi)工作第一責(zé)任人，對所（站）

安全防衛(wèi)工作負全責(zé)。

b. 成立安全防衛(wèi)小組，所（站）長任組長，所（站）員工為成員，

定期檢查安全防衛(wèi)工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。

96

安全管理內(nèi)容

a. 落實防火措施。所（站）配備各種滅火器具，縣級局（營銷部）

按照規(guī)定定期更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆

放任何物品堵塞防火通道。

b. 抓好安全用電。電線、電器殘舊不符合安全和規(guī)范要求的，應(yīng)

及時更換；嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公場

所使用電爐。

c. 落實防盜措施。所（站）大門口安裝自動報警器，下班時要接

通報警器電源；辦公場所無人時要關(guān)好門窗和電源；重要文件

及貴重物品必須鎖好；車輛停放在指定位置并采取必要的防盜

措施。

（6）考勤管理

工作時間

上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。

注：鄉(xiāng)鎮(zhèn)所（站）周一上午 8:30-12:00。

考勤范圍

所（站）全體人員。

考勤辦法

a. 所（站）考勤采用指紋簽到（或企業(yè)微信簽到）與自行登記相

結(jié)合的辦法進行。

b. 上班時簽到，工作日每天上午上班時進行簽到；下班時簽退，

工作日每天下午下班時須刷簽退。

c. 駐點簽到。工作日內(nèi)，除正?？记谕猓v點人員必須每晚 21：

30－22：30 期間進行一次簽到。

d. 以指紋機記錄（或企業(yè)微信記錄）時間為準(zhǔn)，遲到或早退時間

97

超過 1 分鐘及以上者須登記說明，采用簡潔的語言描述清楚遲

到或早退原因。

考勤結(jié)果運用

考勤情況需存檔備查，作為對所（站）及個人績效考核、職

業(yè)素養(yǎng)測評和評先評優(yōu)的依據(jù)。

（7）鄉(xiāng)鎮(zhèn)所（站）駐點管理

管理職責(zé)

a. 縣級局（營銷部）負責(zé)人：對因特殊原因長期無法在夜間駐守

所（站）人員的請假申請進行審批。

b. 縣級局（營銷部）分管領(lǐng)導(dǎo)：對因其他原因臨時不駐守所（站）

人員的請假申請進行審批。

c. 所（站）長是履行駐點工作制度的第一責(zé)任人，對市管員、客

戶經(jīng)理的駐點工作進行督查考核。

駐點要求及規(guī)定

a. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)所（站）工作日實行駐點制，根據(jù)工作需要安排人員值班，

每月第一個工作日要做好當(dāng)月值班安排，報縣級局（營銷部）

安全管理員備案。駐點人員不得擅自離開所（站）工作轄區(qū)，

并保持 24 小時通訊暢通。

b. 駐點人員要認真工作，履行崗位職責(zé)，充分發(fā)揮所（站）平臺

功能。

c. 駐點人員要做好安全防范工作，防止火災(zāi)、被盜等事故的發(fā)生，

保障本所（站）人、財、物安全。

d. 駐點人員要認真做好群眾接待來訪工作，妥善處理緊急事務(wù)；

駐點人員遇到緊急事件，首先要冷靜，果斷采取應(yīng)急措施，以

免事態(tài)擴大，并及時向縣級局（營銷部）領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，出現(xiàn)

98

危急情況時應(yīng)迅速向公安部門報警。

e. 駐點人員應(yīng)符合職業(yè)素養(yǎng)要求，不得出現(xiàn)聚眾打牌賭博、酗酒

及其他違紀(jì)違法行為。

（8）現(xiàn)場管理

實施衛(wèi)生分工責(zé)任制

所（站）長為本所（站）衛(wèi)生工作的第一責(zé)任人，所（站）

長要制定好本所（站）人員衛(wèi)生責(zé)任分工表，粘貼于所（站）辦

公區(qū)顯著位置，嚴格按照劃分責(zé)任區(qū)域做好衛(wèi)生清掃工作，由所

（站）長進行檢查監(jiān)督。

環(huán)境衛(wèi)生要求

a. 所（站）區(qū)域要保持整齊、清潔，做到地面無污垢、痰跡、煙

蒂、紙屑；桌面、柜上無污跡、灰塵；室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。

b. 辦公區(qū)域辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無

關(guān)的物品，個人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜中。使用后的

報刊雜志及廢舊紙張，統(tǒng)一整理堆放整齊，禁止亂扔亂放。

c. 夏季應(yīng)定期開展“除四害”活動，對蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂

等病媒生物進行消殺。

疫情防控要求

a. 所（站）長為本所（站）疫情防控工作的第一責(zé)任人。嚴格落

實好黨中央、國務(wù)院、行業(yè)以及當(dāng)?shù)卣咔榉揽毓ぷ饕螅?/p>

加強所（站）疫情常態(tài)化防控管理，壓緊壓實“屬地、部門、

單位、個人”四方責(zé)任，確保措施有效、防控有力、響應(yīng)快速、

處置果斷、報告及時。

b. 召開各類會議或開展集中活動，參加人員應(yīng)全程佩戴口罩，嚴

格做好場所、物品清潔消殺工作；外出開展客戶拜訪、服務(wù)指