2021 年7?

經(jīng)營工作簡(jiǎn)報(bào)

目 錄

三、滯后/問題任務(wù)及推進(jìn)建議

二、重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)情況

品質(zhì)檢查制度化

品牌宣傳常態(tài)化

分支機(jī)構(gòu)管理

資產(chǎn)盤點(diǎn)

商業(yè)招商

產(chǎn)業(yè)招商

團(tuán)隊(duì)組建、制度建設(shè)

一、 經(jīng)營指標(biāo)完成情況

項(xiàng)目投資

營業(yè)收入指標(biāo)

西咸新區(qū)新盛商業(yè)運(yùn)營管理有限公司2021年承擔(dān)西咸城投集團(tuán)下發(fā)的目

標(biāo)任務(wù)包含KPI指標(biāo)2項(xiàng)，KPA指標(biāo)13項(xiàng)（包括營業(yè)收入、新簽市場(chǎng)化業(yè)務(wù)

額、投資額），主要是實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目8項(xiàng)，完成投資0.3億元，新簽市場(chǎng)化業(yè)

務(wù)額11億元，房屋租賃收入1.02億元。

截止7月底，市場(chǎng)化收入4464.2萬元，其中房屋租賃收入4258.82萬元，

完成全年目標(biāo)任務(wù)的41.75%，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收入113.13萬元，諾富特酒店收入

42.38萬元，會(huì)議中心收入49.87萬元；代建收入為2752.69萬元，完成全年

目標(biāo)的41.08%。

一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況

（一）營業(yè)收入指標(biāo)

一是人才公寓陽光城三棟高層目前僅簽署了框架協(xié)議，并未簽署正式的

銷售合同，無法確認(rèn)銷售額收入，因此運(yùn)營管理中心應(yīng)盡快完成評(píng)估，積極

推進(jìn)與園辦溝通工作，落實(shí)正式買賣協(xié)議，務(wù)必于9.30之前完成銷售合同簽

訂。

二是房屋租賃，包含中小工業(yè)園剩余 2

3000m 、國潤城A2、A3樓以及起

步區(qū)的招商工作等均未有新收入計(jì)入。同時(shí)，新區(qū)對(duì)起步區(qū)1#、4#地塊及青

創(chuàng)園整租的費(fèi)用7350萬元雖已到賬，但因整租協(xié)議尚未正式簽訂，導(dǎo)致收入

1、市場(chǎng)化收入目前沒有較大進(jìn)展的原因是

1

2021年7月

截止7月底，新盛商管完成投資507.49萬元，完成年度任務(wù)的17%，其

中會(huì)議中心餐飲完成461.23萬元，五星級(jí)酒店完成46.26萬元，青創(chuàng)園6號(hào)

樓精品酒店的投資項(xiàng)目，目前確定運(yùn)營模式及品牌（萬豪旗下Moxy），8月

簽訂意向協(xié)議。

（二）項(xiàng)目投資

截止7月底代建收入為2752.69萬元，完成全年目標(biāo)的41.08%，未完成

城投二季度考核任務(wù)。原因是大軸線未推進(jìn)完成秦都國投房產(chǎn)證辦理，達(dá)不

到合同付款要求，導(dǎo)致1103.46萬元代建管理費(fèi)和325.14萬元的資金占用費(fèi)

無法計(jì)入收入。因此資產(chǎn)管理中心應(yīng)全力配合大軸線推進(jìn)秦都國投工規(guī)證、

施工證辦理，同時(shí)和財(cái)務(wù)溝通收入計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，拓展其他代建收入。

2、代建收入

無法計(jì)入，因此運(yùn)營管理中心應(yīng)溝通對(duì)接，10月底前完成整租協(xié)議簽訂，同

時(shí)加大招商力度，增加新簽租賃合同。

截止2021年7月底，資產(chǎn)管理中心已完成渭水園、青創(chuàng)園、起步區(qū)1#地

塊、4#地塊資產(chǎn)盤點(diǎn)梳理工作，初步形成資產(chǎn)、租賃運(yùn)營數(shù)字化統(tǒng)計(jì)表。具

體如下表：

二、重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)情況

（一）資產(chǎn)盤點(diǎn)

資產(chǎn)項(xiàng)目 建筑面積 可出租面積 已出租面積 出租率 備注

渭水園

青創(chuàng)園

起步區(qū)

3.85 3.85 2.04 53.05%

8.69 5.92

4#地塊

1#地塊 16.38

15.46

16.08

14.81

9.57

13.39

8.69 68.18%

59.54%

90.36%

88套零散住宅置、西區(qū)

19號(hào)樓2單元部空置、東

區(qū)21號(hào)樓底商空置、東

區(qū)1號(hào)樓3間底商空

置、西區(qū)3號(hào)樓底商空

置、西區(qū)4號(hào)樓底商空置

1號(hào)樓部分空置、4號(hào)樓

空置、6號(hào)樓空置、7號(hào)

樓暫時(shí)空置（飛馬旅二

期）、11號(hào)樓暫時(shí)空置

（飛馬旅二期）

1-B裙樓空置、1-C空置

單位：萬m2

2

2021年7月

在團(tuán)隊(duì)組建方面，截止7月底，已完成人員組建23人，并建立平臺(tái)化組織

設(shè)計(jì)，完善組織架構(gòu)，下設(shè)6個(gè)中心，3個(gè)管理委員會(huì)，及總經(jīng)理辦公會(huì)；制

度建設(shè)方面，已完成47項(xiàng)管理制度的編寫及決策權(quán)限流程的梳理，并逐步組

織員工宣貫學(xué)習(xí)。

（四）團(tuán)隊(duì)組建、制度建設(shè)

截止7月底，共開展23次安全培訓(xùn)及宣傳，并建立每周品質(zhì)安全巡檢機(jī)

制，梳理解決問題，整改率超過80%；同時(shí)通過建立與物業(yè)的溝通機(jī)制，達(dá)

成安全、客服、工程三大業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù)，確保安全零隱患，工程整改率不

低于95%，客戶滿意度不低于95%。

（五）品質(zhì)檢查制度化

目前已啟動(dòng)“大干100天”宣傳體系。完成微信公眾號(hào)品牌形象的搭建

（六）品牌宣傳常態(tài)化

2021年7月

在渠道拓展方面，已對(duì)接集團(tuán)產(chǎn)業(yè)招商中心、中南高科、高力國際、深

圳伙伴集團(tuán)、谷川高科、火花Spark、啟迪七家內(nèi)外部單位，可進(jìn)行從規(guī)劃

咨詢、招商咨詢到園區(qū)運(yùn)營的一站式深度合作。

在數(shù)字科創(chuàng)城項(xiàng)目前期規(guī)劃方面，已實(shí)地考察中電西部智谷、中交科技

城、中電光谷數(shù)字產(chǎn)業(yè)園、宏泰國際航空工程中心、宏泰長江智匯港項(xiàng)目，

同時(shí)與金地威新、光大特斯聯(lián)等單位建立聯(lián)系，學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。

在項(xiàng)目儲(chǔ)備方面，新增卡斯柯信號(hào)、維諦技術(shù)及圖靈網(wǎng)絡(luò)三個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)

目，其中維諦技術(shù)已有合作意向，正在進(jìn)行企業(yè)需求收集。

（三）產(chǎn)業(yè)招商

截止7月底起步區(qū)7-11便利店、華辰小廚、西咸資本超市、灃味餐廳已完

成招商并開業(yè)運(yùn)營；中國移動(dòng)、中國農(nóng)業(yè)銀行正在裝修；麥當(dāng)勞、中國電

信、印彩圖文已簽約。青創(chuàng)園 新盛舌尖小鎮(zhèn)（青創(chuàng)園3#樓），已簽約正式合

同，正在進(jìn)場(chǎng)裝修，預(yù)計(jì)10月1日開業(yè)。

（二）商業(yè)招商

3

2021年7月

及宣傳公眾號(hào)推文11篇，7張項(xiàng)目推廣單圖，并向集團(tuán)綜合辦共報(bào)送16篇一周

要聞及黨政信息，被采用并發(fā)布11篇。

會(huì)議中心：隨著7月1日餐飲的開業(yè)，解決了以往會(huì)議客人用餐難的問題。

現(xiàn)在可滿足各類會(huì)議茶歇、自助餐、盒飯、套餐等不同需求。截止7月31日賬

面收入合計(jì)65.62萬元，其中：會(huì)議收入61.14萬元，餐飲收入4.48萬元。

（七）分支機(jī)構(gòu)管理

西咸諾富特酒店：截止7月31日賬面收入合計(jì)42.38萬元，其中：客房收

入10.06萬元，餐飲收入12.70萬元，會(huì)議收入19.28萬元，其他收入0.34萬

元。新簽協(xié)議30份，累計(jì)收取婚宴訂金5單；宣傳公眾號(hào)推文4篇，視頻號(hào)8

次，總瀏覽量2.4萬人次，直播3次（抖音+視頻號(hào)），直播點(diǎn)贊量3.5萬。

灃渭智通網(wǎng)絡(luò)：截止7月31日收入113.13萬元，本月積極對(duì)接起步區(qū)入駐

企業(yè)客戶，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)及固話業(yè)務(wù)開通，同時(shí)，加強(qiáng)起步區(qū)線路盯防及核

心機(jī)房保障，做好應(yīng)急聯(lián)動(dòng)，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行。本月共開通79部固

話，接入7條寬帶，其中4條光纖專線，3條中小微企業(yè)寬帶。

（一） 國潤城A2、A3啟動(dòng)銷售工作滯后，因銷售方案未過西咸集團(tuán)會(huì)議決策，不能

證明啟動(dòng)銷售。元；代建收入為2752.69萬元，完成全年目標(biāo)的41.08%。建議運(yùn)營管理

中心推進(jìn)8月開決策會(huì)；提前獲客宣傳；梳理銷售流程，完成銷售所需手續(xù)。

三、滯后/問題任務(wù)及推進(jìn)建議

（二）起步區(qū)廣告運(yùn)營業(yè)務(wù)滯后，未確認(rèn)代理服務(wù)機(jī)構(gòu)，原因是決議流程變更：改變

了招商模式，由詢價(jià)改為公開拍賣模式，需做資產(chǎn)評(píng)估，時(shí)間延長，建議運(yùn)營管理中

心品牌管理負(fù)責(zé)人8月啟動(dòng)拍賣和采購流程，9月15日前簽訂合同，10月前廣告畫面出街。

（三）經(jīng)營性物業(yè)資產(chǎn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，未完成城投二季度考核任務(wù)，建議資產(chǎn)管理

中心提高臺(tái)賬準(zhǔn)確性，做到賬實(shí)相符、賬賬相符（資產(chǎn)臺(tái)賬與租賃臺(tái)賬）。

4

2021年7月

（四）房產(chǎn)租賃收入目標(biāo)中，財(cái)務(wù)計(jì)提收入0.43億，未完成0.49億任務(wù)。原因：租賃

臺(tái)賬和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不匹配，未完成租賃手續(xù)辦理。建議運(yùn)營管理中心推進(jìn)租賃手續(xù)辦

理，確保財(cái)務(wù)計(jì)提收入完成考核指標(biāo)。

要求各部門、分公司、控股公司對(duì)照2021下半年作戰(zhàn)圖任務(wù)目標(biāo)，按照

周督辦清單，明確責(zé)任，夯實(shí)任務(wù)，確?！按蟾?00天”取得好成績。

西咸新區(qū)新盛商業(yè)運(yùn)營管理有限公司

企業(yè)管理中心

2021年8月

5