成本數(shù)字化應用匯報

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新疆冶建 2024.9.5

目錄

企業(yè)及項目簡介

成本管理“數(shù)字化”支撐工具

成本業(yè)務落地實施效果

總結(jié)與展望

企業(yè)及項目簡介

1、企業(yè)及項目簡介

01

新疆冶金建設（集團）有限責任公司

（以下簡稱“冶建集團”）系新疆自治區(qū)國

有骨干施工企業(yè)，前身是建工部三局三公司，

1956年，在蘭州參與國家“一五”重點工程

蘭州石化煉油廠、蘭州通用機械廠、蘭州市

中川機場等項目的建設。1960年奉調(diào)進疆，

在馬蘭參與國防核試驗基地建設。1976年2

月，從馬蘭整建制搬遷至烏魯木齊頭屯河區(qū)

八一鋼鐵廠，與“烏魯木齊鋼鐵廠（八鋼）

安裝隊”、“新疆一建一、四隊”合并組建

成立“新疆維吾爾自治區(qū)冶金建設公司”。

新疆冶金建設（集團）有限責任公司

1、企業(yè)及項目簡介

01

現(xiàn)有各類技術管理人員五百余人，其中中

級、高級職稱的管理人員百余人，一、二級建

造師二百余人，年營業(yè)收入二十多億元。擁有

國家裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，具有建筑科研、建

筑施工、設備安裝、建筑裝飾、建筑構(gòu)件生產(chǎn)、

房地產(chǎn)開發(fā)、物資供應、機具租賃等綜合實力，

能獨立完成各類大中型工業(yè)建筑、公共建筑、

民用群體建筑、市政基礎設施等工程項目。

冶建集團所承建的工程遍布全疆各地，先

后多項工程榮獲烏魯木齊市優(yōu)質(zhì)工程“紅山杯”

獎、“亞心杯”獎、自治區(qū)優(yōu)質(zhì)工程“天山

獎”。

新疆冶金建設（集團）有限責任公司

1、企業(yè)及項目簡介

02

本工程建筑面積:總建筑面積:4128.6㎡，占地面積:1298.3㎡。建筑層數(shù):地上三層，建筑高

度:15m。本工程結(jié)構(gòu)形式:鋼結(jié)構(gòu)。

辦公樓項目

成本管理“數(shù)字化”

支撐工具

2.1現(xiàn)階段企業(yè)成本管控方式

? 集團及各項目目前已形成三級成

本管理體系，項目部、商務經(jīng)理、

集團部門共同對公司成本進行管理；

? 已形成較為成熟的投標階段、施

工前、過程計量、完工復盤等全過

程的成本管理理念，且過程把控數(shù)

據(jù)基本齊全；

? 成本管理工作及數(shù)據(jù)庫主要依靠

excel表格、臺賬等形式開展，數(shù)

字化及程序化程度較低。

成本現(xiàn)狀 企業(yè)成本管控方法

? 投標工作前期，使用計價軟件與

EXCEL進行標前成本分析。

? 中標后的標后預算分析，測算過

程中使用的EXCEL核算表單。

? 在項目實施過程管理中的項目(分

公司)經(jīng)營分析，商務人員需要每

月拆分科目進行月度分析。

2.2項目數(shù)據(jù)管理

控制價

企業(yè)內(nèi)部分包指導價

合同價

市場詢價

1、企業(yè)現(xiàn)階段根據(jù)市場詢價、簽訂的合同價以及以往類似工程的經(jīng)驗設立了企業(yè)內(nèi)部分包指導

價，下發(fā)至各個項目部商務人員，對于項目特征相似的工程可參考指導價簽合同；

2、根據(jù)市場變化情況及企業(yè)管理水平的提升，每季度對分包指導價進行更新；

3、類似工程可直接在i8系統(tǒng)查詢合同，借鑒其合同價；

4、控制價審核完成、合同審核完成后，將價格數(shù)據(jù)按類別錄入新數(shù)字平臺數(shù)據(jù)庫中。

信息價

2.3企業(yè)管理數(shù)字化工具

項目管理工具-i8 成本測算工具數(shù)字新成本平臺及Excel 計價工具-GCCP6.0

2.4企業(yè)管理數(shù)字化工具應用效果

01

03

02

04

I8系統(tǒng)

從項目初期立項開始，到項目控

制價簽訂、招標申請、合同簽訂、

合同履約（過程結(jié)算）、合同閉口（最終決算）均形成數(shù)字化資 料，每一筆支出結(jié)算都有對應的

審批流程，部門能掌握項目的支

出成本

數(shù)字新成本平臺 ? 利用平臺建立企業(yè)數(shù)據(jù)管理標準 ? 完成4個項目的成本測算 ? 完成三個業(yè)態(tài)的指標分析 ? 同步數(shù)字平臺使企業(yè)各部門之間

的計算口徑一致，數(shù)據(jù)互通，有

效流轉(zhuǎn)和復用

GCCP6.0

招投標預算工具，與平臺數(shù)

據(jù)庫進行聯(lián)動，進行投標預

算階段的載價工作

數(shù)據(jù)分析

企業(yè)數(shù)據(jù)中心模塊，招投標工作

可利用數(shù)據(jù)庫，明確某地區(qū)某階

段材料的漲幅情況，作為招投標

的參考

2.5企業(yè)數(shù)據(jù)建設

企業(yè)建立了二級成本科目劃分標準，成本費用項劃分細致，根據(jù)不同項目分包模式會對成

本科目做微調(diào)，并運用于成本測算中。在以往的工作中，成分費用項的劃分，不同的商務人員

有不同的維度，難以統(tǒng)一劃分的標準。

企業(yè)成本科目

2.5企業(yè)數(shù)據(jù)建設

利用數(shù)字新成本平臺對企業(yè)內(nèi)部成本數(shù)據(jù)資產(chǎn)從企業(yè)材料庫、企業(yè)分包價格庫、企業(yè)分包指

導價方面進行數(shù)字化積累、沉淀和應用。

企業(yè)材料庫

企業(yè)分包價格庫

企業(yè)分包指導價

2.5企業(yè)數(shù)據(jù)建設

企業(yè)材料庫

創(chuàng)立企業(yè)材料庫，并

將（***項目、

***項目、

****項目）項目2.2萬余

條企業(yè)材料價格錄入庫

中，并在實際成本分析

工作中，應用到不同的3

個項目中。

2.5企業(yè)數(shù)據(jù)建設

企業(yè)分包價格庫

創(chuàng)立分包價格庫，

并錄入3000余條分包

價格，在數(shù)字新成本

平臺里能根據(jù)分包分

類、關鍵字搜索等功

能，清晰或模糊的查

詢到想要查看的分包

價格。

2.5企業(yè)數(shù)據(jù)建設

企業(yè)分包指導價

目前企業(yè)通過引入平臺，建立

成本指導價格庫，實現(xiàn)并推進了成

本數(shù)字化建設。企業(yè)商務人員根據(jù)

市場調(diào)研及工程發(fā)包情況，實時更

新成本數(shù)據(jù)，通過平臺共享實現(xiàn)各

項目的數(shù)據(jù)共享，有效避免了各項

目的數(shù)據(jù)時差。同時企業(yè)內(nèi)部要求

工程發(fā)包過程中，各項單價不得超

過成本指導價格庫中單價，有效提

高了各項目降本效果，為企業(yè)成本

管理提供了正向成效。

2.5企業(yè)數(shù)據(jù)建設

建立企業(yè)指標庫，并從教育建筑、居住建筑、辦公建筑三個業(yè)態(tài)完成指標分析。

企業(yè)指標庫

成本業(yè)務落地實施效果

錄入項目信息

預算收入

成本支出

收支對比

目標成本測算

3.1項目目標成本測算

3.1項目目標成本測算

項目預算收入

3.1項目目標成本測算

費用對比

收支對比

盈利9.68%

可直接分析出勞務、材料、機械及專業(yè)

分包的盈虧情況

3.1項目目標成本測算

清單對比

從清單維度分

析項目收支情

況，可直觀看

出盈利項

3.1項目目標成本測算

勞務分包匯總 大型機械使用費測算結(jié)果

3.1項目目標成本測算

成本測算

目前企業(yè)已經(jīng)完成5個項目的目標成本測算，在今后項目

立項開始到竣工結(jié)束，均在平臺中完成項目測算，做好過程化

精細管理。

3.2項目目標成本測算中遇到的問題及糾偏

項目自檢：成本分析過程中可以精準定位問題原因，以便及時糾偏。

企業(yè)成本科目

3.2項目目標成本測算中遇到的問題及糾偏

根據(jù)工序級列項后建立的成本科目，在成本分析過程中能精準定位到問題，如第一次測中

土方專業(yè)分包項呈虧損狀態(tài)，與正常情況不符，于是便返回成本支出-直接成本專業(yè)分包內(nèi)，對

成本科目（土方專業(yè)分包）進行篩選后，對直接成本進行檢查，發(fā)現(xiàn)分包項價格庫載入錯誤，

對此項進行重新載價后，收支對比此項恢復正常，比人工測算時逐項排查更方便更快捷。

問題及糾偏

01 組織內(nèi)部賦能培訓 04老師講解材料庫

06簽訂實施方案合作書

3.3員工賦能培訓

企

業(yè)

內(nèi)

部

在

方

法

、

技

能

方

面

聯(lián)

合

廣

聯(lián)

達

的

培

訓

講

師

給

商

務

人

員

培

訓

賦

能

賦能培訓

02大賽動員 05大賽培訓

03講解大賽制度

總結(jié)與展望

4.1企業(yè)在精細化管理配套制度

01 成本管理辦法 02 支出結(jié)算辦法 03 工程結(jié)算審核實施細則

4.2項目成本管理成效

成本管理成效

通過月度成本分析、季度成本分析及年度成本分析來保證成本可查可控。我司有完善的

成本分析制度及全套成本分析表格，從多方面多角度進行成本拆分及盈虧分析。但表格的弊

端為需商務人員手動、重復拆分項目數(shù)據(jù)，而利用平臺則可將清單篩選后導入，直接形成收

支對比結(jié)果。

4.2項目成本管理成效

成本測算對比 平臺計算的盈利率為9.68%，套表計算盈利率為8.09%

平臺計算的數(shù)據(jù)更為精

準，套表計算時容易出

現(xiàn)漏項的情況，且單價

容易出錯

可在清單對比中查看每一

項清單的收支對比情況

可直接查看各分包項匯總

的盈虧情況

4.3未來的展望

商務人員將承擔起初步的成本控制責任，

從招采的清單開始到最終的結(jié)算，都做到

降低成本，不超結(jié)。

項目商務人員 項目經(jīng)理需要制定詳細的項目計劃，密切

關注項目的進展，及時發(fā)現(xiàn)并解決可能出

現(xiàn)的成本超支問題。商務經(jīng)理還需要定期

組織商務人員進行成本管控培訓，提高他

們的成本意識和管理能力。

項目管理層

商務合約部通過談判和招標等方式，爭取

最優(yōu)的價格和質(zhì)量，降低采購成本。對項

目成本進行全過程監(jiān)督。

集團公司部門

制定明確的成本管控目標和策略，還需要

密切關注市場動態(tài)和行業(yè)變化，及時調(diào)整

公司的成本管控策略，以應對可能出現(xiàn)的

風險和挑戰(zhàn)

集團公司領導層

4.3未來的展望

決策層 管理層

在近期接觸到廣聯(lián)達數(shù)字成本平臺這個數(shù)字化工具后，我司立刻組織商務人員培訓學習，通過將現(xiàn)有項目預算及結(jié)算數(shù)

據(jù)導入廣聯(lián)達

數(shù)字成本平臺進行成本分析，結(jié)果證明該平臺使得成本分析更快捷有效，數(shù)據(jù)清晰且分析角度更廣。

實時掌握運營項目過程

信息，獲取各種指標及成本

數(shù)據(jù)及時做預警，做到精細

化管控

作業(yè)層

設置企業(yè)數(shù)據(jù)及測算端審批流，

統(tǒng)一項目作業(yè)口徑，強調(diào)資源

組織整體效率和效益，強調(diào)企

業(yè)項目成本管控能力

作業(yè)端數(shù)據(jù)與管理系統(tǒng)無縫對

接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)一體化，避免數(shù)

據(jù)二次填報

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