成本數(shù)字化應(yīng)用匯報(bào)

—*************************項(xiàng)目

新疆冶建 2024.9.5

目錄

企業(yè)及項(xiàng)目簡(jiǎn)介

成本管理“數(shù)字化”支撐工具

成本業(yè)務(wù)落地實(shí)施效果

總結(jié)與展望

企業(yè)及項(xiàng)目簡(jiǎn)介

1、企業(yè)及項(xiàng)目簡(jiǎn)介

01

新疆冶金建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

（以下簡(jiǎn)稱“冶建集團(tuán)”）系新疆自治區(qū)國(guó)

有骨干施工企業(yè)，前身是建工部三局三公司，

1956年，在蘭州參與國(guó)家“一五”重點(diǎn)工程

蘭州石化煉油廠、蘭州通用機(jī)械廠、蘭州市

中川機(jī)場(chǎng)等項(xiàng)目的建設(shè)。1960年奉調(diào)進(jìn)疆，

在馬蘭參與國(guó)防核試驗(yàn)基地建設(shè)。1976年2

月，從馬蘭整建制搬遷至烏魯木齊頭屯河區(qū)

八一鋼鐵廠，與“烏魯木齊鋼鐵廠（八鋼）

安裝隊(duì)”、“新疆一建一、四隊(duì)”合并組建

成立“新疆維吾爾自治區(qū)冶金建設(shè)公司”。

新疆冶金建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

1、企業(yè)及項(xiàng)目簡(jiǎn)介

01

現(xiàn)有各類技術(shù)管理人員五百余人，其中中

級(jí)、高級(jí)職稱的管理人員百余人，一、二級(jí)建

造師二百余人，年?duì)I業(yè)收入二十多億元。擁有

國(guó)家裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，具有建筑科研、建

筑施工、設(shè)備安裝、建筑裝飾、建筑構(gòu)件生產(chǎn)、

房地產(chǎn)開發(fā)、物資供應(yīng)、機(jī)具租賃等綜合實(shí)力，

能獨(dú)立完成各類大中型工業(yè)建筑、公共建筑、

民用群體建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施等工程項(xiàng)目。

冶建集團(tuán)所承建的工程遍布全疆各地，先

后多項(xiàng)工程榮獲烏魯木齊市優(yōu)質(zhì)工程“紅山杯”

獎(jiǎng)、“亞心杯”獎(jiǎng)、自治區(qū)優(yōu)質(zhì)工程“天山

獎(jiǎng)”。

新疆冶金建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

1、企業(yè)及項(xiàng)目簡(jiǎn)介

02

本工程建筑面積:總建筑面積:4128.6㎡，占地面積:1298.3㎡。建筑層數(shù):地上三層，建筑高

度:15m。本工程結(jié)構(gòu)形式:鋼結(jié)構(gòu)。

辦公樓項(xiàng)目

成本管理“數(shù)字化”

支撐工具

2.1現(xiàn)階段企業(yè)成本管控方式

? 集團(tuán)及各項(xiàng)目目前已形成三級(jí)成

本管理體系，項(xiàng)目部、商務(wù)經(jīng)理、

集團(tuán)部門共同對(duì)公司成本進(jìn)行管理；

? 已形成較為成熟的投標(biāo)階段、施

工前、過程計(jì)量、完工復(fù)盤等全過

程的成本管理理念，且過程把控?cái)?shù)

據(jù)基本齊全；

? 成本管理工作及數(shù)據(jù)庫(kù)主要依靠

excel表格、臺(tái)賬等形式開展，數(shù)

字化及程序化程度較低。

成本現(xiàn)狀 企業(yè)成本管控方法

? 投標(biāo)工作前期，使用計(jì)價(jià)軟件與

EXCEL進(jìn)行標(biāo)前成本分析。

? 中標(biāo)后的標(biāo)后預(yù)算分析，測(cè)算過

程中使用的EXCEL核算表單。

? 在項(xiàng)目實(shí)施過程管理中的項(xiàng)目(分

公司)經(jīng)營(yíng)分析，商務(wù)人員需要每

月拆分科目進(jìn)行月度分析。

2.2項(xiàng)目數(shù)據(jù)管理

控制價(jià)

企業(yè)內(nèi)部分包指導(dǎo)價(jià)

合同價(jià)

市場(chǎng)詢價(jià)

1、企業(yè)現(xiàn)階段根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)、簽訂的合同價(jià)以及以往類似工程的經(jīng)驗(yàn)設(shè)立了企業(yè)內(nèi)部分包指導(dǎo)

價(jià)，下發(fā)至各個(gè)項(xiàng)目部商務(wù)人員，對(duì)于項(xiàng)目特征相似的工程可參考指導(dǎo)價(jià)簽合同；

2、根據(jù)市場(chǎng)變化情況及企業(yè)管理水平的提升，每季度對(duì)分包指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行更新；

3、類似工程可直接在i8系統(tǒng)查詢合同，借鑒其合同價(jià)；

4、控制價(jià)審核完成、合同審核完成后，將價(jià)格數(shù)據(jù)按類別錄入新數(shù)字平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中。

信息價(jià)

2.3企業(yè)管理數(shù)字化工具

項(xiàng)目管理工具-i8 成本測(cè)算工具數(shù)字新成本平臺(tái)及Excel 計(jì)價(jià)工具-GCCP6.0

2.4企業(yè)管理數(shù)字化工具應(yīng)用效果

01

03

02

04

I8系統(tǒng)

從項(xiàng)目初期立項(xiàng)開始，到項(xiàng)目控

制價(jià)簽訂、招標(biāo)申請(qǐng)、合同簽訂、

合同履約（過程結(jié)算）、合同閉口（最終決算）均形成數(shù)字化資 料，每一筆支出結(jié)算都有對(duì)應(yīng)的

審批流程，部門能掌握項(xiàng)目的支

出成本

數(shù)字新成本平臺(tái) ? 利用平臺(tái)建立企業(yè)數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn) ? 完成4個(gè)項(xiàng)目的成本測(cè)算 ? 完成三個(gè)業(yè)態(tài)的指標(biāo)分析 ? 同步數(shù)字平臺(tái)使企業(yè)各部門之間

的計(jì)算口徑一致，數(shù)據(jù)互通，有

效流轉(zhuǎn)和復(fù)用

GCCP6.0

招投標(biāo)預(yù)算工具，與平臺(tái)數(shù)

據(jù)庫(kù)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，進(jìn)行投標(biāo)預(yù)

算階段的載價(jià)工作

數(shù)據(jù)分析

企業(yè)數(shù)據(jù)中心模塊，招投標(biāo)工作

可利用數(shù)據(jù)庫(kù)，明確某地區(qū)某階

段材料的漲幅情況，作為招投標(biāo)

的參考

2.5企業(yè)數(shù)據(jù)建設(shè)

企業(yè)建立了二級(jí)成本科目劃分標(biāo)準(zhǔn)，成本費(fèi)用項(xiàng)劃分細(xì)致，根據(jù)不同項(xiàng)目分包模式會(huì)對(duì)成

本科目做微調(diào)，并運(yùn)用于成本測(cè)算中。在以往的工作中，成分費(fèi)用項(xiàng)的劃分，不同的商務(wù)人員

有不同的維度，難以統(tǒng)一劃分的標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)成本科目

2.5企業(yè)數(shù)據(jù)建設(shè)

利用數(shù)字新成本平臺(tái)對(duì)企業(yè)內(nèi)部成本數(shù)據(jù)資產(chǎn)從企業(yè)材料庫(kù)、企業(yè)分包價(jià)格庫(kù)、企業(yè)分包指

導(dǎo)價(jià)方面進(jìn)行數(shù)字化積累、沉淀和應(yīng)用。

企業(yè)材料庫(kù)

企業(yè)分包價(jià)格庫(kù)

企業(yè)分包指導(dǎo)價(jià)

2.5企業(yè)數(shù)據(jù)建設(shè)

企業(yè)材料庫(kù)

創(chuàng)立企業(yè)材料庫(kù)，并

將（***項(xiàng)目、

***項(xiàng)目、

****項(xiàng)目）項(xiàng)目2.2萬余

條企業(yè)材料價(jià)格錄入庫(kù)

中，并在實(shí)際成本分析

工作中，應(yīng)用到不同的3

個(gè)項(xiàng)目中。

2.5企業(yè)數(shù)據(jù)建設(shè)

企業(yè)分包價(jià)格庫(kù)

創(chuàng)立分包價(jià)格庫(kù)，

并錄入3000余條分包

價(jià)格，在數(shù)字新成本

平臺(tái)里能根據(jù)分包分

類、關(guān)鍵字搜索等功

能，清晰或模糊的查

詢到想要查看的分包

價(jià)格。

2.5企業(yè)數(shù)據(jù)建設(shè)

企業(yè)分包指導(dǎo)價(jià)

目前企業(yè)通過引入平臺(tái)，建立

成本指導(dǎo)價(jià)格庫(kù)，實(shí)現(xiàn)并推進(jìn)了成

本數(shù)字化建設(shè)。企業(yè)商務(wù)人員根據(jù)

市場(chǎng)調(diào)研及工程發(fā)包情況，實(shí)時(shí)更

新成本數(shù)據(jù)，通過平臺(tái)共享實(shí)現(xiàn)各

項(xiàng)目的數(shù)據(jù)共享，有效避免了各項(xiàng)

目的數(shù)據(jù)時(shí)差。同時(shí)企業(yè)內(nèi)部要求

工程發(fā)包過程中，各項(xiàng)單價(jià)不得超

過成本指導(dǎo)價(jià)格庫(kù)中單價(jià)，有效提

高了各項(xiàng)目降本效果，為企業(yè)成本

管理提供了正向成效。

2.5企業(yè)數(shù)據(jù)建設(shè)

建立企業(yè)指標(biāo)庫(kù)，并從教育建筑、居住建筑、辦公建筑三個(gè)業(yè)態(tài)完成指標(biāo)分析。

企業(yè)指標(biāo)庫(kù)

成本業(yè)務(wù)落地實(shí)施效果

錄入項(xiàng)目信息

預(yù)算收入

成本支出

收支對(duì)比

目標(biāo)成本測(cè)算

3.1項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算

3.1項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算

項(xiàng)目預(yù)算收入

3.1項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算

費(fèi)用對(duì)比

收支對(duì)比

盈利9.68%

可直接分析出勞務(wù)、材料、機(jī)械及專業(yè)

分包的盈虧情況

3.1項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算

清單對(duì)比

從清單維度分

析項(xiàng)目收支情

況，可直觀看

出盈利項(xiàng)

3.1項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算

勞務(wù)分包匯總 大型機(jī)械使用費(fèi)測(cè)算結(jié)果

3.1項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算

成本測(cè)算

目前企業(yè)已經(jīng)完成5個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)成本測(cè)算，在今后項(xiàng)目

立項(xiàng)開始到竣工結(jié)束，均在平臺(tái)中完成項(xiàng)目測(cè)算，做好過程化

精細(xì)管理。

3.2項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算中遇到的問題及糾偏

項(xiàng)目自檢：成本分析過程中可以精準(zhǔn)定位問題原因，以便及時(shí)糾偏。

企業(yè)成本科目

3.2項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算中遇到的問題及糾偏

根據(jù)工序級(jí)列項(xiàng)后建立的成本科目，在成本分析過程中能精準(zhǔn)定位到問題，如第一次測(cè)中

土方專業(yè)分包項(xiàng)呈虧損狀態(tài)，與正常情況不符，于是便返回成本支出-直接成本專業(yè)分包內(nèi)，對(duì)

成本科目（土方專業(yè)分包）進(jìn)行篩選后，對(duì)直接成本進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)分包項(xiàng)價(jià)格庫(kù)載入錯(cuò)誤，

對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行重新載價(jià)后，收支對(duì)比此項(xiàng)恢復(fù)正常，比人工測(cè)算時(shí)逐項(xiàng)排查更方便更快捷。

問題及糾偏

01 組織內(nèi)部賦能培訓(xùn) 04老師講解材料庫(kù)

06簽訂實(shí)施方案合作書

3.3員工賦能培訓(xùn)

企

業(yè)

內(nèi)

部

在

方

法

、

技

能

方

面

聯(lián)

合

廣

聯(lián)

達(dá)

的

培

訓(xùn)

講

師

給

商

務(wù)

人

員

培

訓(xùn)

賦

能

賦能培訓(xùn)

02大賽動(dòng)員 05大賽培訓(xùn)

03講解大賽制度

總結(jié)與展望

4.1企業(yè)在精細(xì)化管理配套制度

01 成本管理辦法 02 支出結(jié)算辦法 03 工程結(jié)算審核實(shí)施細(xì)則

4.2項(xiàng)目成本管理成效

成本管理成效

通過月度成本分析、季度成本分析及年度成本分析來保證成本可查可控。我司有完善的

成本分析制度及全套成本分析表格，從多方面多角度進(jìn)行成本拆分及盈虧分析。但表格的弊

端為需商務(wù)人員手動(dòng)、重復(fù)拆分項(xiàng)目數(shù)據(jù)，而利用平臺(tái)則可將清單篩選后導(dǎo)入，直接形成收

支對(duì)比結(jié)果。

4.2項(xiàng)目成本管理成效

成本測(cè)算對(duì)比 平臺(tái)計(jì)算的盈利率為9.68%，套表計(jì)算盈利率為8.09%

平臺(tái)計(jì)算的數(shù)據(jù)更為精

準(zhǔn)，套表計(jì)算時(shí)容易出

現(xiàn)漏項(xiàng)的情況，且單價(jià)

容易出錯(cuò)

可在清單對(duì)比中查看每一

項(xiàng)清單的收支對(duì)比情況

可直接查看各分包項(xiàng)匯總

的盈虧情況

4.3未來的展望

商務(wù)人員將承擔(dān)起初步的成本控制責(zé)任，

從招采的清單開始到最終的結(jié)算，都做到

降低成本，不超結(jié)。

項(xiàng)目商務(wù)人員 項(xiàng)目經(jīng)理需要制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，密切

關(guān)注項(xiàng)目的進(jìn)展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決可能出

現(xiàn)的成本超支問題。商務(wù)經(jīng)理還需要定期

組織商務(wù)人員進(jìn)行成本管控培訓(xùn)，提高他

們的成本意識(shí)和管理能力。

項(xiàng)目管理層

商務(wù)合約部通過談判和招標(biāo)等方式，爭(zhēng)取

最優(yōu)的價(jià)格和質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。對(duì)項(xiàng)

目成本進(jìn)行全過程監(jiān)督。

集團(tuán)公司部門

制定明確的成本管控目標(biāo)和策略，還需要

密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)變化，及時(shí)調(diào)整

公司的成本管控策略，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的

風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)

集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層

4.3未來的展望

決策層 管理層

在近期接觸到廣聯(lián)達(dá)數(shù)字成本平臺(tái)這個(gè)數(shù)字化工具后，我司立刻組織商務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，通過將現(xiàn)有項(xiàng)目預(yù)算及結(jié)算數(shù)

據(jù)導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)

數(shù)字成本平臺(tái)進(jìn)行成本分析，結(jié)果證明該平臺(tái)使得成本分析更快捷有效，數(shù)據(jù)清晰且分析角度更廣。

實(shí)時(shí)掌握運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目過程

信息，獲取各種指標(biāo)及成本

數(shù)據(jù)及時(shí)做預(yù)警，做到精細(xì)

化管控

作業(yè)層

設(shè)置企業(yè)數(shù)據(jù)及測(cè)算端審批流，

統(tǒng)一項(xiàng)目作業(yè)口徑，強(qiáng)調(diào)資源

組織整體效率和效益，強(qiáng)調(diào)企

業(yè)項(xiàng)目成本管控能力

作業(yè)端數(shù)據(jù)與管理系統(tǒng)無縫對(duì)

接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)一體化，避免數(shù)

據(jù)二次填報(bào)

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