員工手冊

武漢客如潮供應(yīng)鏈管理有限公司

EMPLOYEE HANDBOOK

2023 年 06 月 30 日

公司簡介

武漢客如潮供應(yīng)鏈管理有限公司是一家專業(yè)經(jīng)營一次

性餐飲包裝用品的商貿(mào)企業(yè)，其前身為武漢市江岸區(qū)華香

環(huán)保餐具經(jīng)營部，成立于 2011 年 8 月，旗下有鑫百綠環(huán)、

盒多多工貿(mào)等 4 家貿(mào)易公司，并且在南京及威海投資建設(shè)

2 家智能型工廠。

客如潮供應(yīng)鏈在武漢市擁有 6000 平方標(biāo)準(zhǔn)化倉庫，經(jīng)

營品類涵蓋塑制產(chǎn)品、紙制產(chǎn)品、鋁箔產(chǎn)品、竹制產(chǎn)品、

無紡布產(chǎn)品等數(shù)千種。公司擁有 12 輛配送車，秉承“讓客

戶更輕松、更體面、更值錢、更賺錢”的經(jīng)營理念，致力

于為餐飲商家提供集采購、銷售、倉儲、物流等方面的服

務(wù)。

部門組織架構(gòu)

各部門人員編制

部門 主管/經(jīng)理 員工 合計

業(yè)務(wù)部 1 4 5

配送部 1 12 13

倉儲部 1 6 7

客服部 1 2 3

采購部 1 1 2

人事部 1 0 1

員工基本要求

1、遵守公司各項規(guī)章制度，遵守本崗位所屬部門的各

項管理細(xì)則。

2、遵循公司利益第一的原則，自覺維護公司利益。

3、嚴(yán)格按公司管理模式運作，確保工作流程和工作程

序的順暢高效。

4、服從上級指揮，服從分配，服從調(diào)動，不推諉，不

扯皮，不頂撞上級。

5、發(fā)現(xiàn)有損害公司利益的行為，立即投訴。

6、按崗位描述要求按時、按質(zhì)、按量完成各項工作和

任務(wù)，并接受監(jiān)督檢查。

7、按時完成自身崗位所分解的工作指標(biāo)，按規(guī)定時限

完成任務(wù)。

8、愛護公司公物，辦公用具和生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備。

9、客戶投訴時要及時上報或處理。

10、按公司作息時間有關(guān)規(guī)定上下班并打卡。

11、對崗位要求中不合理的問題應(yīng)及時提出并報主管，

盡快解決，確保工作高效。

13、努力提高自身素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，參加培訓(xùn)、

考核。

員工福利

1、員工可以申請住宿舍，公司承擔(dān)房租，入住人員分

攤水電費。

2、不住宿舍員工，每月享有 200 元交通補貼。

3、開車上下班的員工，入職 7 日后，可以申請月租車

停車位，每月 100 元費用由公司承擔(dān)。

4、公司為員工提供中餐和晚餐，中餐 12 點，晚餐 6-

7 點。晚餐 4 點左右在群里報備，沒有報備的可能做的飯

不夠，此種情況沒有餐補。

5、超過 7 點回公司的司機和業(yè)務(wù)人員，憑下班打卡記

錄可以報銷餐補。

6、員工入職穩(wěn)定后，可以購買職工養(yǎng)老保險和醫(yī)療保

險，按照當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策法規(guī)繳納費用。

7、配送司機每月 100 元話費補貼。

員工權(quán)利

一、公司錄用員工視崗位需要按招聘工作流程進行，

同等條件下本公司員工優(yōu)先，即先考慮內(nèi)部招聘。

二、員工有權(quán)按勞動時間、提成標(biāo)準(zhǔn)取得報酬，不低

于國家規(guī)定本地區(qū)本行業(yè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

三、員工有休息的權(quán)利，如公司需員工加班則付給加

班工資。

四、員工有按公司休假制度休息和休假的權(quán)利。

五、員工正式錄用后須簽定合同，享有《中華人民共

和國勞動法》規(guī)定的各項權(quán)利。

六、公司員工有實現(xiàn)自我發(fā)展雄心計劃的權(quán)利。

七、員工有根據(jù)工作崗位具體情況提出合理化建議的

權(quán)利。

八、員工對直接上級的不公平待遇或人身傷害有權(quán)越

級上訴或向人事部投訴。

九、員工有參加本公司集體活動的權(quán)利。

十、在特殊工作環(huán)境中工作的員工，依有關(guān)規(guī)定享有

勞動保護待遇以及勞動保護用品的權(quán)利。

十一、員工有參加企業(yè)民主管理的權(quán)利。

十二、對公司高層領(lǐng)導(dǎo)的違法亂紀(jì)行為有投訴的權(quán)利。

員工考勤管理

一、出勤規(guī)定：

1、工作作息時間：

上午： 8：00—12：00、

下午：13：30—18：00

2、月休 4 天

3、考勤工作由人事部負(fù)責(zé)采集數(shù)據(jù)，以公歷月份為

考勤月。

4、每日上下班均使用企業(yè)微信打卡，并以打卡時

間，作為上班計薪依據(jù)。

5、員工不許以任何理由委托他人代替打卡，一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)日工資。

6、因外出送貨無法按時打卡者，需及時提交補卡申

請。

5、員工遲到早退 10 分鐘樂捐 10 元，遲到早退 10-

30 分鐘，扣半天出勤，遲到早退 30 分鐘以上視為曠工。

6、員工未請假不到崗者視為曠工。曠工一天罰日工

資的 150％；連續(xù)曠工兩天，罰日工資的 200％；無故曠

工三天以上者視為自動離職，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、員工請假，必須于提前在企業(yè)微信提交請假審批

流程給主管審批，并抄送管理員，并且發(fā)截圖到企業(yè)微信

群中。員工請假期滿，因特殊情況需要續(xù)假時，應(yīng)于假期

期滿前按規(guī)定向相關(guān)主管辦理續(xù)假手續(xù)，續(xù)假未準(zhǔn)應(yīng)按時

上班，否則視曠工處理。

8、部門負(fù)責(zé)人有權(quán)批準(zhǔn) 3 天以內(nèi)（含 3 天）病假或

事假，超過 3 天以上者須經(jīng)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人請假

須向總經(jīng)理申請批準(zhǔn)。

二、各部門主管負(fù)責(zé)其員工出勤管理，同事間互相監(jiān)

督，人事部統(tǒng)一檢查。

三、婚假、產(chǎn)假、喪假及其待遇，按相關(guān)法律、條例

規(guī)定執(zhí)行

員工獎懲制度

一、獎懲原則：

依法獎懲，獎懲分明，公開平等，以獎為主。

二、獎勵：

1、獎勵的原則：對業(yè)績突出者或有特殊貢獻(xiàn)的員

工，實行物資和精神獎勵相結(jié)合的原則。

2、獎勵的目的：認(rèn)可員工的工作業(yè)績，鼓勵激發(fā)員

工用自己的聰明才智不斷開拓創(chuàng)新，創(chuàng)造最佳的經(jīng)濟效

益，塑造企業(yè)形象。

3、獎勵種類分為：嘉獎、記功、記大功。

4、獎勵的方式：

（1）授予各種光榮稱號；

（2）給予特殊津貼；

（3）發(fā)放獎金。

5、獎金發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)：

（1）嘉獎一次，獎勵 200 元。

（2）記功一次，獎勵 500 元。

（3）記大功一次，獎勵 1000 元。

6、凡有下列行為之一者，給予嘉獎：

（1）能完成重大或特別難辦的事務(wù)者。

（2）超額或超標(biāo)準(zhǔn)完成本職工作者。

（3）厲行節(jié)約、充分利用、卓有成效的工作者。

7、凡有下列行為者，給予記功：

（1）提出經(jīng)營和管理等方面合理建議被采納者。

（2）遇見緊急情況，不怕風(fēng)險敢于承擔(dān)責(zé)任及時處

理，避免公司損失者。

（3）積極檢舉損害公司利益的違紀(jì)行為者。

（4）遇到意外事件奮不顧身，避免或減少經(jīng)濟損失

者。

8、凡有下列行為之一的，給予記大功：

（1）勇于開拓市場，為公司創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益，

有顯著貢獻(xiàn)者。

（2）對公司有特殊貢獻(xiàn)，使公司成本降低，利潤增

加者。

（3）其他經(jīng)總經(jīng)辦商議，可以記大功的情形。

9、凡有下列行為之一的，直接予以發(fā)放獎金：

對公司提出建議性意見被采納者，并為公司創(chuàng)造巨額

經(jīng)濟效益或廣泛效益，按其所創(chuàng)利潤的 3％發(fā)給當(dāng)事人獎

金。

三、懲罰：

1、懲罰的原則：以事實為依據(jù)，以國家法規(guī)及公司

的各項規(guī)章制度為準(zhǔn)繩，對員工的懲罰要定性準(zhǔn)確，處理

恰當(dāng)。

2、懲罰的目的：為保證公司的一切工作正常進行，

時刻提醒、規(guī)范員工的行為舉止，做到令行禁止。

3、懲罰的種類：警告，記過，記大過，降級，撤

職，解聘。

4、懲罰的形式：行政處罰和經(jīng)濟處罰相結(jié)合。

5、經(jīng)濟處罰標(biāo)準(zhǔn)：

（1）警告一次，罰款 100 元；

（2）記過一次，罰款 200 元；

（3）記大過一次，罰款 500 元；

6、凡有下列行為之一的，予以警告：

（1）未經(jīng)允許，擅自離崗，貽誤工作者；

（2）因個人過失，以致發(fā)生危害公司工作，情節(jié)輕

微者；

7、凡有下列行為之一的，予以記過：

（1）對上級合理指導(dǎo)或有期限的工作安排，無故不

按期完成，以致影響公司利益；

（2）對同事惡意攻擊、誣害，制造事端的；

8、凡有下列行為之一的，予以記大過：

（1）散播不利于公司的謠言者。

（2）一個月內(nèi)曠工累計達(dá)三日以上者。

（3）違反操作規(guī)程操作，造成損壞或發(fā)生事故者。

（4）一年內(nèi)累計兩次記過者。

各部門工作說明

一、市場部

二、財務(wù)部

1.目的

為了嚴(yán)格按照財務(wù)工作的要求配備財務(wù)人員，明確工作

職責(zé)，嚴(yán)格落實責(zé)任，做到事事有人管、人人有專責(zé)、

工作有要求，特制定本制度。

2. 適用范圍

適用于公司財務(wù)崗位的設(shè)置與職責(zé)確定。

3. 財務(wù)崗位設(shè)置的基本規(guī)定

3.1 符合內(nèi)部牽制制度。

會計工作可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人。但出

納不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債

務(wù)賬目的登記工作。

3.2 時機成熟可以執(zhí)行會計人員崗位輪換制度。

會計人員的工作崗位做到定崗、定員不定死，有計劃地

進行崗位輪換，以使會計人員能夠全面熟悉財會工作、

擴大知識面、增強業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作水平，加強會計

工作內(nèi)部監(jiān)督。輪換時應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

4. 崗位設(shè)置與分工

4.1 公司設(shè)置財務(wù)負(fù)責(zé)人、總賬會計、出納、往來及成

本結(jié)算、財務(wù)專員等工作崗位。

4.2 各崗位職責(zé)。

4.2.1 財務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。

主持公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理

工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作。

（1）建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管

理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制。

（2）主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作；為公司

決策提供及時有效的財務(wù)分析；保證財務(wù)信息對外披露

的及時性和準(zhǔn)確性；有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的

執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整。

（3）組織制定本公司的各項財務(wù)會計制度和會計內(nèi)部

控制制度，并督促貫徹執(zhí)行。

（4）監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量；確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資

本的合理結(jié)構(gòu)；統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有

效的風(fēng)險控制。

（5）對公司重大的投資、融資和并購等經(jīng)營活動提供

建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。

（6）參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通

順暢，保證股東利益的最大化。

（7）與財政、稅務(wù)、銀行和證券等相關(guān)政府部門及會計

師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。

（8）向總經(jīng)理匯報公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支

及預(yù)算執(zhí)行的具體情況，為公司高級管理人員提供財務(wù)

分析、提出有益的建議。

（9）組織會計人員學(xué)習(xí)理論和業(yè)務(wù)知識；負(fù)責(zé)會計人

員的考核；參與研究會計人員的使用和調(diào)配。

4.2.2 總賬會計崗位職責(zé)。

（1）負(fù)責(zé)公司的會計核算工作和所有納稅工作。

（2）指導(dǎo)監(jiān)督成本和往來核算職位的日常工作。

（3）主持財務(wù)報表的編制工作，為公司決策提供及時

有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的準(zhǔn)確性。

（4）對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)

申報以及年度審計工作。

（5）協(xié)助上級對公司重大的投資、融資和并購等經(jīng)營

活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤

和控制。

（6）與財政、稅務(wù)、銀行和證券等相關(guān)政府部門及會計

師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。

（7）向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收

支的具體情況，為集團高級管理人員提供財務(wù)分析。

4.2.3 出納崗位職責(zé)。

（1）管理現(xiàn)金支票、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票

（2）嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相

關(guān)憑證。

（3）及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，

定期上交各種完整的原始憑證。

（4）做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

及時與銀行定期對賬，并熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作.

（5）按周編制現(xiàn)金收支報表。

（6）配合會計人員做好每月的報稅和完成工資的發(fā)放

工作。

（7）負(fù)責(zé)管理職工欠款事項。

（8 ）完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

4.2.5 往來結(jié)算、成本結(jié)算崗位職責(zé)。

（1）建立往來賬款的清算手續(xù)制度。

（2）辦理往來賬款的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)

分類核算；月終編制應(yīng)收賬款明細(xì)表。

（3）負(fù)責(zé)往來賬的核對工作。每月至少核對一次，如雙

方余額不符及時查明原因并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，

發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

（4）建立銀行承兌匯票結(jié)算手續(xù)制度，收到票據(jù)認(rèn)真

審核并通過開戶銀行及時查詢，委托銀行代為保管，保

管手續(xù)要規(guī)范。

（5）建立應(yīng)收票據(jù)登記簿，詳細(xì)記錄簽發(fā)日期、到期日

期、承兌銀行、簽發(fā)單位等并及時編制資金情況表。做

好到期票據(jù)的委托收款工作。

（6）負(fù)責(zé)應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)結(jié)算的明細(xì)分類核算。

（7）登記往來明細(xì)賬，應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、產(chǎn)品銷售

收入明細(xì)賬。

（8）編制成本計劃。

（9）加強成本管理的基礎(chǔ)工作。

（10）編制成本報表，進行成本分析和考核。

（11）擬訂費用管理與控制辦法。

（12）編制銷售費用、管理費用和財務(wù)費用計劃、明細(xì)

分類核算

（13）編制管理費用報表，做好升降原因分析，加強費

用控制。

4.2.7 增值稅票管理崗位職責(zé)。

（1）負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，設(shè)置發(fā)票

記錄簿，并按月報告發(fā)票使用情況。

（2）憑購貨單位簽署的證明產(chǎn)品已入庫的送貨單回執(zhí)

聯(lián)，開具銷售發(fā)票。

（3）開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的期限，順序逐項全部聯(lián)次

一次如實開具，并加蓋公章。

（4）每日做好銷售發(fā)貨登記，貨款回籠登記，并填報銷

售日報表。

（5）建立銷售考核臺賬，按時準(zhǔn)確無誤地登記。

（6）填報銷售貨款回籠及分期付款發(fā)出商品明細(xì)表，

分別報經(jīng)營部和財務(wù)部。

三、采購部

（1）部門職責(zé)

1.參與對供應(yīng)商的談判，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并

對采購異常、退、換貨、補償事宜進行處理，確保公司利

益；

2.根據(jù)貨品質(zhì)量管理要求向供應(yīng)商索取合法經(jīng)營的資質(zhì)、

產(chǎn)品質(zhì)量文檔，對供應(yīng)商的合法經(jīng)營資格進行初審。協(xié)助

倉儲收貨等相關(guān)要求對供應(yīng)商提出出廠標(biāo)準(zhǔn)，確保供應(yīng)產(chǎn)

品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立供應(yīng)管理體系；

3.根據(jù)公司實際銷售需求，制定采購計劃、合理采購商品；

4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨

時間準(zhǔn)確，供貨數(shù)量、同批號出廠檢驗報告，隨貨同行單，

保障貨物質(zhì)量符合公司規(guī)定；

5.建立供應(yīng)商貨品隨查表，對庫存部分貨品及數(shù)量的進行

管理，避免積壓或短缺問題；

6.優(yōu)化及完善采購管理制度與流程；

7.負(fù)責(zé)與部分現(xiàn)結(jié)供應(yīng)商貨款對賬、配合財務(wù)開具發(fā)票并

制付款計劃；

8.負(fù)責(zé)整理、匯總?cè)粘Ｏ嚓P(guān)數(shù)據(jù)，按公司規(guī)定，按時上交

相關(guān)報表。

（2）部門要求

1.采購員具備的談價技巧：

談價是每個采購員的必修課，采購員需要以盡可能低的價

格來購買更高質(zhì)量的商品。面對供應(yīng)商的報價，采購應(yīng)具

備詢價、砍價、讓步、等方面各種談判技巧。

詢價

詢價作為采購價格談判的第一環(huán)節(jié)，也是整個談判過程中

最重要的環(huán)節(jié)。在詢價前，采購員必須了解所需產(chǎn)品的具

體信息、市場行情、品類供需情況、供應(yīng)商情況以及本公

司能接受的價格底線與上限。這樣，在詢價過程中，才能

表現(xiàn)得沉著鎮(zhèn)定，讓對方覺得自己是內(nèi)行，對市場的把握

很清晰，從而爭取到談判主動權(quán)。同時，也能在詢價后迅

速決定還價方案。過后再對比多家供應(yīng)商的報價，以確保

價格具有競爭性。

砍價

砍價作為價格談判的第二環(huán)節(jié)，是最考驗技巧的。首先，

我們要了解供應(yīng)商心理--原則上高于成本價即可成交，最

終區(qū)別于利潤的多少。鑒于我們在詢價之前已經(jīng)了解過市

場的基本行情，對于產(chǎn)品的一個大致價格心中有數(shù)，所以

我們可以先砍一個較低于市場價的價格來進行試探，通過

對方的態(tài)度、語氣等反饋判斷后續(xù)的談價環(huán)節(jié)是否能順利

進行。如果對方比較果決地拒絕此低價，我們可以適當(dāng)加

價但周旋次數(shù)不可過多，要堅定自己的立場，一兩次為宜，

并咬死價格讓供應(yīng)商妥協(xié)。

讓步

一名優(yōu)秀的采購員，必然是不能讓談判完全破裂的。因此，

要懂得在適當(dāng)?shù)臅r候給對方讓一點步，留下協(xié)商的空間。

對于供應(yīng)商，采購員可以先不斷地告訴對方自己已經(jīng)為他

們做了什么，付出了很多，給供應(yīng)商心理施壓。如果實在

談不攏，可以暫時終止談判，向供應(yīng)商透露別家的價格優(yōu)

勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢等信息，然后建議雙方各讓一步。

2、采購員應(yīng)該如何建立風(fēng)險控制：

對于采購員來說，不僅僅要與公司內(nèi)部的各部門做好對接，

還需要與公司外部的合作方進行各種洽談，這個過程中會

面臨各種風(fēng)險。

控制斷供風(fēng)險

原材料斷供會存在諸多問題，所以采購員必須懂得控制好

斷供風(fēng)險。這就需要對合作的商家的諸多硬性條件劃好底

線，如供應(yīng)商的規(guī)模、資金實力等等都需要達(dá)到一定的水

平。除了客觀因素導(dǎo)致供應(yīng)商斷供，還包括主觀因素，例

如供應(yīng)商坐地起價、突然違約等等，可以啟用合同管理條

例約定，這樣可以完全避免供應(yīng)商主觀惡意斷供的風(fēng)險。

控制質(zhì)量安全風(fēng)險

無論采購的商品是什么，產(chǎn)品質(zhì)量安全都是最重要的。合

作時一定要確保供應(yīng)商是正規(guī)廠家，對方有專業(yè)的人員去

做專業(yè)的事，最基本的一點是對方一定要具備齊全的資質(zhì)

及相關(guān)證書。因為偶然因素出現(xiàn)了安全問題，也可以與供

應(yīng)商溝通應(yīng)有的賠償，不會給公司造成過大損失。同時，

采購人員和供應(yīng)商進行合作談判的時候，部分供應(yīng)商會以

次充好。為了避免這樣的問題出現(xiàn)在自己的工作中，一定

要在事先談判好，自己可以不定期地進行隨機抽樣檢查，

假如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，供應(yīng)商需要及時補救并且賠償損失。

（3）工作流程

采購工作流程

1.采購計劃（10 分）

根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)部門需求計劃，在核實過采購計劃的

準(zhǔn)確性，訂貨計劃不積壓不遺漏貨品，并與相關(guān)申報業(yè)務(wù)

溝通確認(rèn)無誤，并提交貨品請購單存單保存后，做出最終

的采購計劃；

2.詢價（10 分）

了解供應(yīng)商近期的材料，出貨狀況洽談訂貨價格，交貨時

間，確保公司最大利益化合作；

3.采購訂單提交、付款合同（5 分）

在詢價議價完成后，提交采購訂單，由供應(yīng)商提供最終訂

購合同（現(xiàn)結(jié)供應(yīng)商）、根據(jù)采購訂單核對供應(yīng)商合同報價

表、計劃確認(rèn)后保存訂單在草稿箱，提交訂購合同給財務(wù)

部安排付款；

4.現(xiàn)結(jié)供應(yīng)商付款（5 分）

付款需要準(zhǔn)備的資料，購銷合同（蓋章，收款賬號）、營業(yè)

執(zhí)照、質(zhì)檢報告、生產(chǎn)許可證，最終提交采購付款計劃表

給財務(wù)安排付款事宜；

5.跟蹤貨物（10 分）

要了解整個供應(yīng)過程是否正常，了解接貨人的聯(lián)系方式、

地址，并及時通知供應(yīng)商，供應(yīng)商發(fā)貨后，要了解發(fā)貨物

流單貨品數(shù)量人員信息等。這樣便于隨時跟蹤貨物在途中

的狀態(tài)；

6.倉儲接貨交接（5 分）

要注意做好采購到貨計劃表，通知庫管人員做好接貨準(zhǔn)備，

了解貨物到貨時間、到貨數(shù)量，提前做好收貨和退貨記錄

準(zhǔn)備；

7.貨物到達(dá)后倉儲入庫驗貨（10 分）

產(chǎn)品驗收檢查外包裝完整，標(biāo)識完善，貨品抽查品質(zhì)合格

后，倉庫驗收簽收單，采購根據(jù)收貨單入庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)，簽

收單和入庫單一起交倉庫核對簽字確認(rèn)，方可交由財務(wù)審

核過賬；

8.滯銷貨品處理（15 分）

訂購計劃時關(guān)注滯銷貨品，超 3 個月未銷售的商品，與訂

貨業(yè)務(wù)核實使用情況，無繼續(xù)銷售的溝通廠家退貨處理，

不能退貨處理的上報做滯銷貨品處理，該補貨補外箱的需

要與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，溝通補貨事宜；

9.售后服務(wù)處理（10 分）

關(guān)于客戶使用貨品過程出現(xiàn)質(zhì)量問題，破損，貨不對版，

日期，合格證不詳導(dǎo)致的系列投訴，輕則換貨退貨、補運

費，重則違約賠償、監(jiān)管相關(guān)部門罰款等！由采購協(xié)助溝

通處理，需要提交相關(guān)通知函件給供應(yīng)商賠償處理；

10.數(shù)據(jù)分析（10 分）

對各供應(yīng)商采購，銷售貨品進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，根據(jù)數(shù)據(jù)

情況了解供應(yīng)商合作關(guān)系，有利于談判條件，如賬期，活

動促銷，成本控制等，更好的維護公司的利益；

11.協(xié)助配合共同完成工作（10 分）

采購需要配合協(xié)助各部門工作，采購最先根據(jù)業(yè)務(wù)部門需

求尋找合適貨品，爭取最大利益空間，其次配合倉儲部門

完成貨品合格入庫，協(xié)助財務(wù)部門對賬付款開票等。

（4）考核內(nèi)容

1. 貨源 訂單采購及時單跟蹤到位：供應(yīng)商訂單到貨及時，

缺貨率；供應(yīng)商配送品種、數(shù)量是否充足貨品完好；采購

供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)補貨，破損，退換貨物。

2. 成本

安全 衡量轉(zhuǎn)嫁商品、服務(wù)風(fēng)險的指標(biāo)：被政府機關(guān)處

罰金額；被顧客投訴產(chǎn)生賠償?shù)慕痤~。

成本節(jié)約 衡量以更低的采購單價，獲取同樣商品/服

務(wù)的能力：以定價外跟隨市場波動產(chǎn)生價格變化的，上下

浮動范圍以外的價格降價；新增供應(yīng)商管理，新增議價成

功；供應(yīng)商處罰金額，賠償金額+贊助基金。

3. 執(zhí)行力

工作達(dá)成率 衡量采購員完成工作任務(wù)的時間、效果的

指標(biāo)，按時、按質(zhì)完成的工作任務(wù)數(shù)量，與計劃工作任務(wù)。

工作配合度 采購與倉儲+業(yè)務(wù)部門，溝通業(yè)務(wù)訂單報

備，采購合理規(guī)劃到貨時間，知會倉庫整理庫容，并及時

反饋。

四、倉儲部

五、客服部

（1）工作內(nèi)容

1.接收各群報單根據(jù)客戶的各種要求將報單內(nèi)容正確轉(zhuǎn)化

為送貨單打印出來。

2.接聽客戶來電，及時處理客戶咨詢或投訴，跟蹤客戶的

銷售情況及物流情況，了解客戶對產(chǎn)品的反饋意見，跟蹤

事件處理結(jié)果，將客戶意見反饋給相關(guān)部門。

3.出庫以及退貨入庫正確無誤錄入系統(tǒng)。

4.處理商家小程序后臺的發(fā)貨及單號上傳工作。

5.核查當(dāng)天快遞、物流訂單發(fā)貨件數(shù)、發(fā)貨地址、運費支

付方式與物流回單是否相符（運費是否合理，選擇合理的

發(fā)貨方式節(jié)省物流運費）。

6.完成上級交辦的其他事項。

（2）工作流程

1、開單制單工作內(nèi)容：分配每天的訂單打印，實時關(guān)注訂

單情況，確認(rèn)訂單信息并打印單據(jù)：當(dāng)天打印好的單據(jù)需

在 16：30 前交由倉庫備貨，次日早上制單 8:20 前完成，

分別交由倉庫拿貨聯(lián)與配送部分單（注意單據(jù)打印的注意

事項，打印標(biāo)識）；開單要分清楚客戶訂單的數(shù)量規(guī)格，特

殊情況做好標(biāo)記，如：單底，單蓋，整件，半件，運費付

款，送貨方式等；

2、協(xié)助裝車工作，根據(jù)單據(jù)準(zhǔn)確無誤的拿取上貨，核實清

楚品牌名稱，數(shù)量等信息；

3、完成銷售單，退貨單的接收貨品，退貨需核對數(shù)量確保

貨品無損壞的做退貨處理，退貨須知，一是和業(yè)務(wù)確認(rèn)退

貨原由，二是退貨貨品數(shù)量（為合理安排司機路線），三是

審核退貨貨品數(shù)量等情況，最后根據(jù)退貨打印退貨單據(jù)；

4、單據(jù)初審工作，出貨后單據(jù)審核工作，出貨數(shù)量金額確

認(rèn)出貨無誤，敲定配送司機審核過賬，對于庫存有異議無

法正常過賬的，要核實清楚出貨情況，與貨品庫存數(shù)量后

解決封閉過賬單，關(guān)注各類專版定制的貨品出貨頻率異常，

及時與相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理溝通貨物情況；

4、關(guān)注各報單群的訂單，處理客戶緊急訂單及客戶反饋的

問題，做好售后服務(wù)，給客戶發(fā)出的貨品有出現(xiàn)錯誤的或

者過期的貨品一系列問題及時跟進處理封閉問題；

5、關(guān)于物流訂單：尋找合適的快運，物流，協(xié)商合適的運

費進行發(fā)貨，發(fā)貨后收集物流單和發(fā)貨清單拍照反饋給相

應(yīng)的業(yè)務(wù)部經(jīng)理；實時跟蹤訂單物流行程，通知客戶，向

客戶反饋商品行程，確保貨品完好無損的到達(dá)客戶手中；

6、接聽客服熱線，客戶報單，投訴建議，物流跟蹤反饋，

處理發(fā)貨物流沒有按時給客戶送貨的問題，溝通跟進貨品

到貨。

7、協(xié)助工作，協(xié)助業(yè)務(wù)部查詢價格，做報價表，客戶調(diào)價

函件，發(fā)快遞樣品等，協(xié)助倉庫盤點清點貨品數(shù)據(jù)統(tǒng)計；

8、關(guān)注合作的配送客戶群訂單（例如無谷，kaboom 韓國炸

雞，密哆哆），對客戶的貨品庫存進行關(guān)注，定期每周提示

客戶庫存數(shù)據(jù)，客戶發(fā)出的貨品需要對接提貨，接收的要

及時與配送部聯(lián)系溝通提貨；

六、配送部

（1）工作職責(zé)

（2）部門要求

（3）工作流程

1.裝車流程：

憑送貨單拿貨裝車，打小勾做標(biāo)注，以便驗證送貨單貨品

是否全部裝車；

送貨單有缺貨和異?，F(xiàn)象，到客服部改單，保證實際裝貨

品種、數(shù)量與送貨單一致；

上完貨以后檢查一遍送貨單是否有遺漏；

特殊情況忘記改單的，第一時間在群里報備。

2.送貨流程：

司機到達(dá)目的地，憑單據(jù)核對卸貨，收款或簽字確認(rèn)；

若遇到特殊情況不簽字或者無法簽字的需要在群里報備，

拍照；

遇到現(xiàn)結(jié)客戶，若客戶不結(jié)款需要跟業(yè)務(wù)員聯(lián)系是否送貨；

需要按客戶要求拿回單的，必須拿到回單與送貨單核對，

若無法拿到回單需要報備；

若遇到客戶要退之前的貨沒有收到退貨通知需要與業(yè)務(wù)員

溝通。

3.交回單流程：

回公司后將現(xiàn)金、簽收單據(jù)等交財務(wù)；

有異常報備；

有退貨將貨放置退貨區(qū)拍圖，并交給庫管核實。

（4）考核內(nèi)容

七、行政人事部

（1）工作職責(zé)

1.協(xié)助總經(jīng)辦組織各部門建立健全各項管理制度、工

作流程、績效考核、薪資體系等，檢查公司的制度、流程

等是否得到執(zhí)行。

2.人力規(guī)劃與優(yōu)化：根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)規(guī)劃架構(gòu)及人員編

制，分析崗位工作價值，編制和更新部分職責(zé)。

3.人員招聘與儲備：負(fù)責(zé)公司職員的招聘、選聘、錄

用，職員人事檔案的建立、保存、更新等。

4.員工管理：辦理公司職員任免、調(diào)遷、升遷、離職、

獎懲等事項；督察公司職員考勤、出勤、公差、請休假等

管理事項；及時了解和掌握員工思想狀態(tài)，并提出相應(yīng)對

策；不定期策劃組織團建活動。

5.績效管理：執(zhí)行公司搭建的績效考核體系，為各部

門提供績效輔助；收集績效考核數(shù)據(jù)，統(tǒng)計績效考核結(jié)果

并進行績效分析，依據(jù)考核結(jié)果及時達(dá)成員工激勵及淘汰；

建立員工績效檔案，績效面談，接收績效建議，改善績效

方案。

6.薪酬管理：核算員工工資；薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整；人工成

本核算。

7.行政管理：公司環(huán)境、員工宿舍、食堂、辦公用品、

物業(yè)費用等相關(guān)事項制度指定及監(jiān)督執(zhí)行。

8.協(xié)助完成總經(jīng)理及各部門臨時工作要求。

（2）部門要求

部門要求

1、建立人事管理有關(guān)文件資料，并根據(jù)公司的發(fā)展逐

步完善并下發(fā)各部門;對公司及各部門下發(fā)的文件資料

進行修改完善，并進行下發(fā);解釋并監(jiān)督各部門對已下

發(fā)文件的執(zhí)行情況，并做進一步指導(dǎo)實施。

2、建立、建全、規(guī)范人事檔案(新進、離職、調(diào)動、升

級)管理。

3、人員招聘 根據(jù)部門人員的實際需要有針對性、合理

性招聘員工，以配備各崗位;通過采取一系列切實措施，

如廣發(fā)招聘信息、網(wǎng)上招聘、內(nèi)部推薦等各種及時招聘

到位。

4、員工住宿管理。統(tǒng)計員工的住宿情況，并對外宿員工

的名單進行上報財務(wù)部，按公司有關(guān)規(guī)章制度給予住房

補貼的發(fā)放。

5、嚴(yán)肅勞動紀(jì)律。

⑴、加強考勤管理，在全公司上下協(xié)助下抓按時上下班

時間，規(guī)范考勤制度。

⑵、嚴(yán)格考勤制度責(zé)任的落實。

⑶、加強請(休)假制度，對不履行請(休)假手續(xù)擅自離

崗者等，堅決予以查實并作出處理，維護考勤制度的嚴(yán)

肅性。

6、認(rèn)真做好常規(guī)工作，包括：激勵方案執(zhí)行、工資調(diào)整、

人員晉升、調(diào)職和其它的核定審查工作。

7、收集信息，做好人力資源檔案開發(fā)與儲備，提高辦公

效率。

8、貫徹執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)指示。做好上、下聯(lián)絡(luò)溝通工作，

及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，反饋信息；搞好各部門間相互配

合，綜合協(xié)調(diào)工作;對各項工作和計劃的督辦和檢查。

9、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖，起草有關(guān)規(guī)章制度、工作計劃和其他

文稿。加強辦公文件、合同檔案管理。合同檔案管理做

到井然有序，隨時為公司查詢服務(wù)；加強文字材料的草

擬工作，能按規(guī)定的時間和內(nèi)容要求完成。

10、加強溝通：與員工面對面解決問題，使員工工作有

章可循，做到違紀(jì)有據(jù)可查，并注重后勤質(zhì)量的提高。

11、公司日常行政、人事、辦公事務(wù)等管理工作，協(xié)助

總經(jīng)辦處理日常工作，做好后勤保障。

12、完成上級交辦的其他任務(wù)，并按時按質(zhì)的完成。

（3）工作流程

（4）考核內(nèi)容