表 1

項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理人員臺(tái)賬

項(xiàng)目名稱：

序號(hào) 姓名 性別 年齡 入職時(shí)間 證書類型 證書有效期 備注

表 2

安全生產(chǎn)包保責(zé)任狀簽訂臺(tái)賬

項(xiàng)目名稱：

日期 責(zé)任書內(nèi)容 部門/崗位 主管責(zé)任人 責(zé)任部門 責(zé)任人 簽訂日期

表 3

項(xiàng)目責(zé)任制考核記錄

項(xiàng)目名稱

被考核單位（部門） 考核時(shí)間

參加考核人員

安全

目標(biāo)

落實(shí)

情況

存在

主要

問題

考

核

意

見

考核負(fù)責(zé)人：

年 月 日

簽

字

被考核人：

年 月 日

注：安全目標(biāo)責(zé)任制考核項(xiàng)目部每月/季度考核一次，項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人由

項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組考核，其他人員由相對(duì)應(yīng)的職能部門考核，并對(duì)考核結(jié)果公示。

表 4

安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單

項(xiàng)目名稱：

序號(hào) 名稱 頒布單位 法規(guī)和規(guī)范 頒布日期 實(shí)施日期 更新記錄

一、國(guó)家法律

二、國(guó)家法規(guī)

三、國(guó)家部委規(guī)章

四、地方性法規(guī)

五、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

六、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

注：識(shí)別的清單為現(xiàn)行有效的法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更新。

表 5

項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程清單

項(xiàng)目名稱：

序號(hào) 名稱 文件編號(hào) 實(shí)施時(shí)間 發(fā)布部門 修訂狀態(tài) 備注

注：安全管理制度應(yīng)包括但不局限于所要求的制度。

表 6

安全會(huì)議簽到表

項(xiàng)目名稱：

會(huì)議名稱 會(huì)議時(shí)間

會(huì)議地點(diǎn) 主持人

組織部門 實(shí)到人數(shù)

序 號(hào) 姓 名 單位（部門） 職務(wù)（崗位） 聯(lián)系電話

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

表 7

分包單位資質(zhì)臺(tái)賬

項(xiàng)目名稱：

序號(hào) 單位名稱 施工任務(wù) 證件類型 發(fā)證單位 發(fā)證有效日期 備注

注：資質(zhì)臺(tái)賬登記專業(yè)分包單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、施工資格、安全生產(chǎn)許可證，勞務(wù)分包公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，表格后附相應(yīng)的資質(zhì)證件復(fù)印

件。

表 8

作業(yè)人員花名冊(cè)

勞務(wù)或?qū)I(yè)名稱：

序號(hào) 所屬作業(yè)隊(duì) 姓名 性別 身份證號(hào)碼 籍貫 工種 進(jìn)場(chǎng)日期 退場(chǎng)日期 備注

表 9

勞務(wù)作業(yè)人員信息登記表

姓名 籍貫 身份證掃描件粘貼處

所在

班組

工作

崗位

進(jìn)場(chǎng)時(shí)間

退場(chǎng)時(shí)間

出生

年月

性別

緊急聯(lián)系人電

話

健康

情況

對(duì)作業(yè)人員健康情況進(jìn)行詢問并記錄，

是否有心臟病、高血壓等病史及不宜從

事的崗位。

相關(guān)

職業(yè)

記錄

教育

記錄

目

錄

1、人員信息卡

2、人員培訓(xùn)記錄

3、人員三級(jí)教育卡

4、人員風(fēng)險(xiǎn)告知書

5、人員包保責(zé)任書

6、安全技術(shù)交底記錄

7、崗位安全責(zé)任告知書

8、其他

表 10

年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育計(jì)劃

項(xiàng)目名稱：

序

號(hào)

培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)范圍 日期 培訓(xùn)部門 形式 地點(diǎn) 人數(shù) 備注

表 11 項(xiàng)目作業(yè)人員三級(jí)安全教育記錄

項(xiàng)目名稱：

序號(hào)

項(xiàng)目

教育內(nèi)容 時(shí)

間

工

種

授課人 受教育人

簽字

上崗意見及

負(fù)責(zé)人簽字

1

公司

級(jí)教

育

1、黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針；

2、安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和法制觀念；

3、本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全紀(jì)律、操作規(guī)程；

4、本單位安全生產(chǎn)管理模式及歷史上發(fā)生的重大事故及應(yīng)吸取的教

訓(xùn)；

5、發(fā)生事故后如何搶救傷員，排險(xiǎn)，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)和及時(shí)報(bào)告。

上崗意見：

負(fù)責(zé)人：

2

項(xiàng)目

級(jí)教

育

1、本項(xiàng)目部施工生產(chǎn)基本知識(shí)；

2、項(xiàng)目安全生產(chǎn)制度、規(guī)定及安全注意事項(xiàng)；

3、本工種的安全技術(shù)操作；

4、機(jī)械設(shè)備、電氣安全及高處作業(yè)安全基本知識(shí)；

5、防毒、防塵、防火、防爆知識(shí)及緊急情況安全處置和安全疏散知

識(shí)；

6、防護(hù)用品佩戴、使用、用途的基本知識(shí)。

3

班組

級(jí)教

育

1、本工種的安全技術(shù)處置規(guī)程；

2、施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)事故中、部位、特點(diǎn)及應(yīng)急措施；

3、操作期間安全生產(chǎn)注意事項(xiàng)。

注：教育內(nèi)容講義、受教育人員簽字、考核試卷等相關(guān)內(nèi)容作為附件后附。

表 12

項(xiàng)目特種作業(yè)安全培訓(xùn)教育記錄

項(xiàng)目名稱：

培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)人員 培訓(xùn)類型

培訓(xùn)師資 培訓(xùn)日期 培訓(xùn)地點(diǎn)

培訓(xùn)紀(jì)要

受訓(xùn)人員簽到與考核

序號(hào) 姓名 崗位/工種 考核 序號(hào) 姓名 崗位/工種 考核

注：類型指電工作業(yè)、金屬焊接與熱切割、起重機(jī)械、企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)、壓力容器作業(yè)、爆破作業(yè)等；

附件內(nèi)容：1.培訓(xùn)課件；2.考核試卷；3.試卷答案等。

表 13

項(xiàng)目安全培訓(xùn)教育記錄

項(xiàng)目名稱：

培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)人員 培訓(xùn)類型

培訓(xùn)師資 培訓(xùn)日期 培訓(xùn)地點(diǎn)

培訓(xùn)紀(jì)要

受訓(xùn)人員簽到與考核

序號(hào) 姓名 部門/崗位 考核 序號(hào) 姓名 部門/崗位 考核

注：類型指責(zé)任制、政策性文件、規(guī)范性文件、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗、四新技術(shù)、職業(yè)健康、應(yīng)急預(yù)案、季節(jié)性、節(jié)假日等；

增加附件：1.培訓(xùn)課件；2.考核試卷；3.試卷答案；4.培訓(xùn)影像資料。

表 14

班組班前安全教育活動(dòng)記錄表

工程

名稱 作業(yè)班組

作業(yè)

部位 作業(yè)人數(shù)

作業(yè)

內(nèi)容 教育時(shí)間 年 月 日

安全

條件

確認(rèn)

內(nèi)容

1.人員能力達(dá)標(biāo),體力、精力狀態(tài)良好□； 2.人員勞保品佩戴齊全、正確□;

3.作業(yè)場(chǎng)所及作業(yè)過程危險(xiǎn)因素明確□； 4.設(shè)備、工器具完好可用□;

5.安全防護(hù)措施到位□； 6.安全警示標(biāo)志完好□； 7.應(yīng)急設(shè)施到位□；

8.隱患已排除或采取了控制措施□； 9.安全技術(shù)交底已按要求實(shí)施□;

10.天氣等其他條件滿足安全施工□。

班

前

安

全

教

育

內(nèi)

容

進(jìn)行前班安全情況評(píng)價(jià)□

對(duì)當(dāng)班工作任務(wù)分工安排□

對(duì)當(dāng)班危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施進(jìn)行說明□

講解操作規(guī)程及違規(guī)操作危害□

講解安全要點(diǎn)及注意事項(xiàng)□

告知班組人員有拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)的權(quán)利□

要求班組人員必須服從管理和遵守制度、操作規(guī)程□

詢問、了解班組人員有無安全建議意見□

講解事故案例□

提問考核□

重點(diǎn)內(nèi)容記錄：

講話人、記錄人簽字：

注：1、本表由施工班組填寫。2、本表最后交項(xiàng)目安全管理部存檔。3、對(duì)安全條件

滿足的，分別在對(duì)應(yīng)框內(nèi)劃√；不滿足的劃×，并整改達(dá)標(biāo)后方可組織施工。4、對(duì)

照表中安全教育內(nèi)容逐項(xiàng)實(shí)施，完成的分別在對(duì)應(yīng)框內(nèi)劃√，沒有完成的劃×，并

在重要情況記錄欄說明沒有完成的原因，記錄班前安全教育重點(diǎn)內(nèi)容。

表 15

安全技術(shù)交底表（ 級(jí)）

項(xiàng)目名稱：

交底名稱 XX 分部分項(xiàng)工程

施工作業(yè)主要安全技術(shù)措施：

檢查執(zhí)

行情況

專職安全管理人員簽

字：

交底人簽字

交底時(shí)間

被交底

人簽字

說明：安全技術(shù)交底實(shí)行三級(jí)交底制度，交底表中主要安全技術(shù)措施，簡(jiǎn)要記錄

交底的主要內(nèi)容，附件包含交底詳細(xì)內(nèi)容、交底影像資料等，安全技術(shù)交底實(shí)行

總工負(fù)責(zé)制。

表 16

安全生產(chǎn)費(fèi)用總體使用計(jì)劃

項(xiàng)目名稱：

項(xiàng)目建安費(fèi)總額

提取標(biāo)準(zhǔn)

應(yīng)提取安全生產(chǎn)費(fèi)

序號(hào) 安全費(fèi)項(xiàng)目名稱 使用時(shí)間 計(jì)劃使用金額 備注

總 計(jì) 大寫：

編制人/時(shí)間： 審批人/時(shí)間：

表 17

安全生產(chǎn)費(fèi)用年度、月度使用計(jì)劃表

項(xiàng)目名稱：

科目 安全生產(chǎn)費(fèi)使用計(jì)劃

序

號(hào)

類別 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 備注

1

完善、改造和維護(hù)

安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備

(不含\"三同時(shí)\"要

求初期投入的安全

設(shè)施)支出，包括施

工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電系

統(tǒng)、洞口、臨邊、

機(jī)械設(shè)備、高處作

業(yè)防護(hù)、交叉作業(yè)

防護(hù)、防火、防爆、

防塵、防毒、防雷、

防臺(tái)風(fēng)、防地質(zhì)災(zāi)

害、地下工程有害

氣體監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、

臨時(shí)安全防護(hù)等設(shè)

施設(shè)備支出;

2 配備、維護(hù)、保養(yǎng)

應(yīng)急救援器材、設(shè)

備支出和應(yīng)急演練

支出; 3

開展重大危險(xiǎn)源和

事故隱患評(píng)估、監(jiān)

控和整改支出

4

安全生產(chǎn)檢查、咨

詢、評(píng)價(jià)(不包括新

建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)

目安全評(píng)價(jià))和標(biāo)

準(zhǔn)化建設(shè)支出

5

配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作

業(yè)人員安全防護(hù)用

品支出

6

安全生產(chǎn)宣傳、教

育、培訓(xùn)支出

7

安全生產(chǎn)適用的新

技術(shù)、新裝備、新

工藝、新標(biāo)準(zhǔn)的推

廣應(yīng)用支出

8

安全設(shè)施及特種設(shè)

備檢測(cè)檢驗(yàn)支出

9

其他與安全生產(chǎn)直

接相關(guān)的支出

合計(jì)

制表： 審核： 編制日期：

表 18

安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用計(jì)量、支付臺(tái)賬

項(xiàng)目名稱：

序號(hào) 期數(shù) 申報(bào)記錄 計(jì)量記錄 支付記錄 支付金額

合計(jì)（元） 備注 申報(bào)金額（元） 申報(bào)日期 計(jì)量金額（元） 計(jì)量日期 支付金額（元） 支付日期

表 19

安全用品驗(yàn)收記錄表

項(xiàng)目名稱：

序號(hào) 用品名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 驗(yàn)收內(nèi)容 驗(yàn)收結(jié)果 驗(yàn)收人 驗(yàn)收日期

注：驗(yàn)收內(nèi)容包括購(gòu)物發(fā)票復(fù)印件、合格證或質(zhì)保書、檢測(cè)資料等證明材料。

表 20

安全用品發(fā)放記錄表

項(xiàng)目名稱：

日期 安全用品名稱 單位 數(shù)量 使用地點(diǎn) 領(lǐng)用部門 領(lǐng)用人 發(fā)放人 備注

表 21

機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備管理臺(tái)賬

項(xiàng)目名稱：

編號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)日期 使用單位 驗(yàn)收單位 使用/安裝

位置 檢驗(yàn)有效期 備注

表 22

特種作業(yè)人員操作證書登記表

項(xiàng)目名稱：

序

號(hào)

姓名 性

別

年

齡

工

種

操作證編號(hào) 發(fā)證單位 發(fā)證日期 證書有效期限 進(jìn)場(chǎng)日期 退場(chǎng)日期 備注

審核人： 填表人： 日期：

表 23

機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表

工程名稱

機(jī)械設(shè)備型號(hào)

序號(hào) 檢查項(xiàng)目 驗(yàn)收情況

1 有關(guān)資質(zhì)

1、生產(chǎn)廠家資

質(zhì)；

2、出廠合格證；

3、產(chǎn)品說明書及

相應(yīng)設(shè)計(jì)圖紙；

4、其他資料

2 各類部件

1、機(jī)械設(shè)備整

機(jī)完好無損；

2、各部件、附件

安裝完全正確；

3、結(jié)構(gòu)無開焊、

斷裂、變形損壞

部件；

4、無嚴(yán)重銹蝕

情況；

3 動(dòng)力、電氣系統(tǒng)

1、點(diǎn)擊符合說

明書要求；

2、減速機(jī)、轉(zhuǎn)動(dòng)

機(jī)構(gòu)潤(rùn)滑良好，

4 安全裝置

1、各轉(zhuǎn)動(dòng)部位

安全防護(hù)裝置、

齊全有效；

2、各限位、自動(dòng)

報(bào)警設(shè)備靈敏有

效；

3、其他

驗(yàn)收結(jié)果

驗(yàn)收結(jié)論：

物資部、工程部、安全部驗(yàn)收人員：

表 24

消防器材使用管理臺(tái)賬

項(xiàng)目名稱：

序號(hào) 配備日期 物品名稱 用途 使用地點(diǎn) 配置數(shù)量 使用狀況 管理責(zé)任人 有效期 備注

表 25

消防設(shè)施平面布置圖

項(xiàng)目名稱：

（粘貼處）

注：消防設(shè)施平面布置圖應(yīng)按照駐地、施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際消防設(shè)施配置情況進(jìn)行繪制。

批準(zhǔn)人： 審核人： 編制人： 日期：

表 26

消防安全檢查記錄表

項(xiàng)目名稱：

檢查日期 檢查部門

檢查人員（簽字）

檢查區(qū)域

存在的消防隱患

整改時(shí)間

整改要求

整改責(zé)任人

復(fù)查結(jié)果

復(fù)查人： 復(fù)查時(shí)間：

備注

表 27 特殊動(dòng)火許可證（存根）

項(xiàng)目名稱：

作業(yè)名稱 動(dòng)火部位

動(dòng)火時(shí)間 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分止

申請(qǐng)動(dòng)火

理由

作業(yè)人員姓名 監(jiān)護(hù)人姓名

申請(qǐng)動(dòng)

火人 申請(qǐng)日期 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

特殊動(dòng)火許可證

操作人員執(zhí)

作業(yè)名稱 動(dòng)火部位

動(dòng)火時(shí)間 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分止

動(dòng)火須知及防火措施

1.禁火區(qū)域內(nèi)：油罐、油箱、油槽車和儲(chǔ)存過可燃?xì)怏w、易燃液體的容器以及連

接在一起的輔助設(shè)備；各種受壓設(shè)備；危險(xiǎn)性較大登高的焊、割作業(yè)；比較密封

的室內(nèi)、容器內(nèi)、地下室等場(chǎng)所進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，均屬特殊動(dòng)火。

2.特殊動(dòng)火申請(qǐng)人應(yīng)在一周前提出，批準(zhǔn)最長(zhǎng)期限為 8h，期滿應(yīng)重新辦證，否

則視為無證動(dòng)火。

3.編制動(dòng)火安全技術(shù)措施方案（附上方案附件）。

4.焊工必須持有效證件上崗，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品；動(dòng)火期間距動(dòng)火點(diǎn) 30m 內(nèi)

不應(yīng)排放可燃?xì)怏w;距動(dòng)火點(diǎn) 15 m 內(nèi)不應(yīng)排放可燃掖體 。

5.操作前檢查焊割設(shè)備、工具是否完好，電源線有無破損，各類保護(hù)裝置是否齊

全有效。

6.清除明火點(diǎn)周圍的可燃物品，按要求配置滅火器，由專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)。

7.本表一式二聯(lián)：操作人員執(zhí)及存根。

作業(yè)人員姓名 監(jiān)護(hù)人姓名

申請(qǐng)動(dòng)

火人 申請(qǐng)日期 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間

一級(jí)動(dòng)火許可證（存根）

項(xiàng)目名稱：

作業(yè)名稱 動(dòng)火部位

動(dòng)火時(shí)間 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分止

申請(qǐng)動(dòng)火

理由

作業(yè)人員姓名 監(jiān)護(hù)人姓名

申請(qǐng)動(dòng)

火人 申請(qǐng)日期 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

一級(jí)動(dòng)火許可證

操作人員執(zhí)

作業(yè)名稱 動(dòng)火部位

動(dòng)火時(shí)間 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分止

動(dòng)火須知及防火措施

1.具有一定危險(xiǎn)因素的非禁火區(qū)域內(nèi)進(jìn)行臨時(shí)焊割等動(dòng)火作業(yè)，小型油箱等容

器；登高焊割等動(dòng)火作業(yè)均屬二級(jí)動(dòng)火作業(yè)。

2.一級(jí)動(dòng)火申請(qǐng)人應(yīng)在四天前提出，批準(zhǔn)最長(zhǎng)期限為 8h，期滿應(yīng)重新辦證，否

則視作無證動(dòng)火。

3.編制動(dòng)火安全技術(shù)措施方案（附上方案附件）。

4.焊工必須持有效證件上崗，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品；動(dòng)火期間距動(dòng)火點(diǎn) 30m 內(nèi)

不應(yīng)排放可燃?xì)怏w;距動(dòng)火點(diǎn) 15 m 內(nèi)不應(yīng)排放可燃掖體 。

5.操作前檢查焊割設(shè)備、工具是否完好，電源線有無破損，各類保護(hù)裝置是否齊

全有效。

6.清除明火點(diǎn)周圍的可燃物品，按要求配置滅火器，由專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)。

7.本表一式二聯(lián)：操作人員執(zhí)及存根。

作業(yè)人員姓名 監(jiān)護(hù)人姓名

申請(qǐng)動(dòng)

火人 申請(qǐng)日期 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間

二級(jí)動(dòng)火許可證（存根）

項(xiàng)目名稱：

作業(yè)名稱 動(dòng)火部位

動(dòng)火時(shí)間 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分止

申請(qǐng)動(dòng)火

理由

作業(yè)人員姓名 監(jiān)護(hù)人姓名

申請(qǐng)動(dòng)

火人 申請(qǐng)日期 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

三級(jí)動(dòng)火許可證

操作人員執(zhí)

作業(yè)名稱 動(dòng)火部位

動(dòng)火時(shí)間 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分止

動(dòng)火須知及防火措施

1.在非固定的、無明顯危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)等均屬三級(jí)動(dòng)火。

2.二級(jí)動(dòng)火申請(qǐng)人應(yīng)在三天前提出，批準(zhǔn)最長(zhǎng)期限為 72h，期滿應(yīng)重新辦證，否

則視作無證動(dòng)火。

3.二級(jí)動(dòng)火作業(yè)由所在班組填寫，經(jīng)項(xiàng)目安全總監(jiān)審查批準(zhǔn)，方可動(dòng)火。

4.焊工必須持有效證件上崗，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品；動(dòng)火期間距動(dòng)火點(diǎn) 30m 內(nèi)

不應(yīng)排放可燃?xì)怏w;距動(dòng)火點(diǎn) 15 m 內(nèi)不應(yīng)排放可燃掖體 。

5.操作前檢查焊割設(shè)備、工具是否完好，電源線有無破損，各類保護(hù)裝置是否齊

全有效。

6.清除明火點(diǎn)周圍的可燃物品，按要求配置滅火器，由專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)。

7.本表一式二聯(lián)：操作人員執(zhí)及存根。

作業(yè)人員姓名 監(jiān)護(hù)人姓名

申請(qǐng)動(dòng)

火人 申請(qǐng)日期 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間

表 28

項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)公示圖

項(xiàng)目名稱：

（粘貼處）

注：項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)公示圖應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目線路圖或重點(diǎn)、危險(xiǎn)工點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行公示。

批準(zhǔn)人： 審核人： 編制人： 日期：

表 29

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單

項(xiàng)目名稱：

序號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

名稱

工作步驟或

工作內(nèi)容

主要危險(xiǎn)有害因素（人、物、環(huán)、管） 潛在事故

類型

1

人工挖

孔樁

成孔過程

1、孔口人員未系安全帶； 高處墜落

2、卷揚(yáng)機(jī)無安全裝置，鋼絲繩斷絲

不符合安全要求；

物體打擊

3、孔口臨近土質(zhì)邊坡下，未規(guī)定孔

口與邊坡安全距離

坍塌

備注：危險(xiǎn)有害因素依據(jù) GB/T13861 開展辨識(shí)，潛在事故類型參照

GB 6441-86 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

表 30

危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單

項(xiàng)目名稱：

序

號(hào)

分部分項(xiàng)

工程

規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)

本項(xiàng)目分部分項(xiàng)工程

規(guī)模

是否超過一定規(guī)模 是否需要組織專家論證

1

基坑支

護(hù)、降水

工程

根據(jù)建質(zhì)【2018】37

號(hào)文要求/公路項(xiàng)目

根據(jù)公路工程施工技

術(shù)規(guī)范要求列出

危險(xiǎn)性較大的分部分

項(xiàng)工程或者超過一定

規(guī)模的分部分項(xiàng)工程

表 31

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析+評(píng)價(jià)+管控清單

序

號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)名

稱

工作步

驟或工

作內(nèi)容

主要危險(xiǎn)有害因

素（人、物、環(huán)、

管）

潛在

事故

類型

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí) 管控措施 備

L E C D 注

1

安裝

前準(zhǔn)

備

資料審

批與備

案

塔式起重機(jī)無專

項(xiàng)施工方案或未

經(jīng)審批

起重

傷害 1 6 40 240 較大

風(fēng)險(xiǎn)

工程措施：塔式起重機(jī)安拆前應(yīng)編制塔式起重機(jī)安拆施工方案；

管理措施：施工方案應(yīng)由本單位技術(shù)、安全、設(shè)備等部門負(fù)責(zé)人

審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，建設(shè)單位批準(zhǔn)實(shí)施；

教育措施：加強(qiáng)教育培訓(xùn)等；

應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急救援物資設(shè)備等；

備注：一級(jí)（重大）風(fēng)險(xiǎn)的管控，由企業(yè)負(fù)責(zé)管控，一般情況下公司主要負(fù)責(zé)人為管控負(fù)責(zé)人；二級(jí)（較大）

風(fēng)險(xiǎn)的管控，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管控，一般項(xiàng)目經(jīng)理為管控負(fù)責(zé)人；三級(jí)（一般）風(fēng)險(xiǎn)的管控，由施工班組（包括專業(yè)

分包、勞務(wù)分包單位）負(fù)責(zé)管控，現(xiàn)場(chǎng)帶班生產(chǎn)的班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控；四級(jí)（低）風(fēng)險(xiǎn)的管控，由作業(yè)人員負(fù)責(zé)

管控。

表 32

安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管控表

序

號(hào)

工點(diǎn)名

稱

工點(diǎn)風(fēng)

險(xiǎn)描述

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

計(jì)持續(xù)

時(shí)間

管控措施

本期施

工進(jìn)展

目前安全管控情況

及存在問題

責(zé)任人員/責(zé)任部門

1

表 33

安全隱患整改通知單

編號(hào)：

受檢單位

檢查人員 檢查時(shí)間

存在問題：

整改要求：

整改完成時(shí)間 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字

表 34

隱患排查問題庫(kù)臺(tái)賬

項(xiàng)目名稱：

隱患

編號(hào) 隱患名稱

隱患部位及簡(jiǎn)要敘述（包括重

大隱患形成原因，可能影響范

圍等）

排查

時(shí)間

排查

部門

主要治理方案（包括治理

措施、所需資金及治理期

間所采取的措施等）

整改責(zé)

任人

復(fù)查

時(shí)間 復(fù)查人 復(fù)查

結(jié)論

審核： 填報(bào)人： 填報(bào)日期： 年 月 日

表 35

應(yīng)急救援物資臺(tái)賬

項(xiàng)目名稱：

序號(hào) 物資名稱 規(guī)格/型號(hào) 數(shù)量 性能 存放位置 負(fù)責(zé)人 備注

表 36

應(yīng)急演練計(jì)劃

項(xiàng)目名稱：

序號(hào) 演練內(nèi)容 演練時(shí)間 演練形式 參演人員 演練組織部門 備注

編制人： 審核人： 編制日期： 年 月 日

表 37

應(yīng)急演練記錄

項(xiàng)目名稱：

應(yīng)急預(yù)案演練名稱

參加演練人員：

演練內(nèi)容及過程描述：

演練效果：

演練結(jié)論及改進(jìn)建議：

演練負(fù)責(zé)人： 日期：

表 38

應(yīng)急預(yù)案演練活動(dòng)評(píng)估表

項(xiàng)目名稱：

預(yù)案名稱 演練地點(diǎn)

組織部門 總指揮 演練時(shí)間

參加部門

和單位

演練類別

□實(shí)際演練 □桌面演練

□提問討論式演練

□全部預(yù)案 □部分預(yù)案

實(shí)際演練部分：

物資準(zhǔn)備和

人員培訓(xùn)情

況

演練過程描

述

（演練圖片、報(bào)道、視頻等可附后）

預(yù)案適宜性

充分性評(píng)審

適宜性：□全部能夠執(zhí)行□執(zhí)行過程不夠順利□明顯不適宜

充分性：□完全滿足應(yīng)急要求 □基本滿足需要完善

□不充分，必須整改

演

練

效

果

評(píng)

審

人員到

位情況

□迅速準(zhǔn)確□基本按時(shí)到位□個(gè)別人員不到位□重點(diǎn)部位人員不到位

□職責(zé)明確操作熟練□職責(zé)明確操作不夠熟練□職責(zé)不明操作不熟練

物資到

位情況

現(xiàn)場(chǎng)物資：□現(xiàn)場(chǎng)物資充分，全部有效 □現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備不充分

□現(xiàn)場(chǎng)物資嚴(yán)重缺乏

個(gè)人防護(hù)：□全部人員防護(hù)到位 □個(gè)別人員防護(hù)不到位

□大部分人員防護(hù)不到位

指揮、

協(xié)調(diào)組

織情況

整體組織：□準(zhǔn)確高效□協(xié)調(diào)基本順利能滿足要求□效率低有待改進(jìn)

搶險(xiǎn)組分工：□合理高效□基本合理，能完成任務(wù)

□效率低，沒有完成任務(wù)

實(shí)戰(zhàn)效

果評(píng)價(jià)

□達(dá)到預(yù)期目標(biāo) □基本達(dá)到目的，部分環(huán)節(jié)有待改進(jìn)

□沒有達(dá)到目標(biāo)，須重新演練

外部支

援部門

和協(xié)作

有效性

報(bào)告上級(jí)： □報(bào)告及時(shí) □聯(lián)系不上

消防部門： □按要求協(xié)作 □行動(dòng)遲緩

醫(yī)療救援部門： □按要求協(xié)作 □行動(dòng)遲緩

周邊政府撤離配合： □按要求配合 □不配合

存在問題和

改進(jìn)措施

（包括預(yù)案

的修訂）

記錄人： 評(píng)審負(fù)責(zé)人： 時(shí)間：

表 39

安全事故月報(bào)

項(xiàng)目名稱：

序

號(hào)

事故時(shí)間 事故地點(diǎn) 事故單位名稱 事故概況 事故儲(chǔ)備原因 事故類

別

死亡人數(shù)

（含失蹤）

直接經(jīng)濟(jì)損失

（萬元） 備注

1

2

3

4

備注：（1）表中“事故類別”按以下分類填寫 1.物體打擊 2.車輛傷害 3.機(jī)械傷害 4.起重傷害 5.觸電 6.淹溺 7.灼燙 8.火災(zāi) 9.

高處墜落 10.坍塌 11.冒頂片幫 12.透水 13.放炮 14.火藥爆炸 15.瓦斯爆炸 16.鍋爐爆炸 17.容器爆炸 18.其他爆炸 19.中毒窒

息 20.其他； （2）一般事故只填報(bào)死亡事故和直接經(jīng)濟(jì)損失 100 萬元以上 1000 萬元以下事故；（3）無事故全部填“-”。

中鐵十五局集團(tuán)

第 四 工 程 有 限 公 司 文 件

關(guān)于印發(fā)《中鐵十五局集團(tuán)第四工程有限公司

項(xiàng)目安全管理流程及規(guī)定動(dòng)作》的通知

- 2 -

項(xiàng)目安全管理流程

一、安全管理目標(biāo) 以實(shí)現(xiàn)“零事故、零死亡”為總體

目標(biāo)，以及時(shí)消除重大事故隱患，創(chuàng)建集團(tuán)公司安全生產(chǎn)優(yōu)

秀單位為具體目標(biāo)。各單位根據(jù)建設(shè)單位、公司安全管理目

標(biāo)確定本項(xiàng)目安全目標(biāo)，目標(biāo)不得低于公司安全管理目標(biāo)。

二、項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘完成，項(xiàng)目主要管理人員到場(chǎng)后，公

司安全監(jiān)督部組織對(duì)新上場(chǎng)項(xiàng)目開展典型事故案例警示教

育，對(duì)新團(tuán)隊(duì)進(jìn)行首次教育培訓(xùn)、安全體系建立培訓(xùn)教育。

三、前期安全策劃

1、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：工程開工前，工程公司安全部門，會(huì)同

項(xiàng)目部人員，對(duì)工程及周圍環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

因素進(jìn)行辨識(shí)。

2、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判：工程開工前，工程公司安全、技術(shù)、設(shè)

備物資等部門，會(huì)同項(xiàng)目部人員，依據(jù)設(shè)計(jì)文件、水文地質(zhì)

資料，對(duì)所有分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行全過程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，初步辨

識(shí)出重大風(fēng)險(xiǎn)源，建立初期危大工程清單。

3、公司安全監(jiān)督部協(xié)助項(xiàng)目完成項(xiàng)目安全策劃，項(xiàng)目

嚴(yán)格按照策劃方案做好貫徹落實(shí)，過程中公司對(duì)策劃實(shí)施情

況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

四、過程管控

（建立健全五個(gè)責(zé)任體系，監(jiān)督與實(shí)施并行；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

管理和隱患排查治理雙軌并行）

1.組織機(jī)構(gòu)：成立項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（每月至少組

織一次安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、安全例會(huì)），設(shè)置項(xiàng)目安全

管理部門并配齊配強(qiáng)專職安全管理人員。按照監(jiān)督與實(shí)施并

行的理念，賦予他們職責(zé)和權(quán)限，支持他們開展工作。

2.建章立制：項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，組織安全、技術(shù)、

設(shè)備物資等部門，編制具有實(shí)際操作性的安全管理辦法，辦

法應(yīng)包含安全生產(chǎn)許可制度、一線工人行為與收入掛鉤制

度，具體可參照公司內(nèi)業(yè)資料編制指南。

3.落實(shí)職責(zé)：（1）建立項(xiàng)目各部門、各崗位人員安全生

產(chǎn)權(quán)力和責(zé)任清單，實(shí)施全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。（2）全員安

全生產(chǎn)責(zé)任清單建立完成后由項(xiàng)目全員參與審議，無異議后

以項(xiàng)目紅頭文件形式下發(fā)。（3）根據(jù)各施工區(qū)段（或分部、

分項(xiàng)工程）施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、安全員、施工隊(duì)長(zhǎng)、班組

長(zhǎng)、一線作業(yè)人員等所承擔(dān)的具體工作內(nèi)容，明確與工作內(nèi)

容一一對(duì)應(yīng)的安全職責(zé)，并逐一簽訂安全生產(chǎn)包保責(zé)任書，

明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（4）

制定安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核辦法，并嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。

4.安全投入：根據(jù)工程規(guī)模、難度和風(fēng)險(xiǎn)大小，項(xiàng)目安

全部門牽頭，工程技術(shù)部門、計(jì)劃合同部門、設(shè)備物資部門、

財(cái)務(wù)部門等，聯(lián)合制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用使用管理辦法及各

分部分項(xiàng)工程安全防護(hù)方案及措施，明確投入范圍、對(duì)象和

標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)提出總體安全投入計(jì)劃；安全總監(jiān)組織安全部門

制定年度、季度、月度安全投入計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全

投入進(jìn)行核實(shí)，保障投入到位。

5.施工隊(duì)伍及人員準(zhǔn)入：項(xiàng)目部根據(jù)工程規(guī)模，對(duì)施工

隊(duì)伍及人員實(shí)施門檻準(zhǔn)入，從集團(tuán)公司、公司合格分包商名

錄中優(yōu)選實(shí)力強(qiáng)、三證齊全、具有自控管理體系的施工隊(duì)伍；

施工隊(duì)伍的主要負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員、特種作業(yè)人員

必須持證上崗，證書有效且真實(shí)。項(xiàng)目部與施工隊(duì)伍簽訂安

全生產(chǎn)協(xié)議書，根據(jù)其承擔(dān)的工程任務(wù)簽訂針對(duì)性的安全包

保責(zé)任書。結(jié)合日常管理情況，每月定期對(duì)分包隊(duì)伍開展安

全工作評(píng)價(jià)。

6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控：

（1）開工前，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織編制項(xiàng)目安全風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估報(bào)告（重大風(fēng)險(xiǎn)組織專家評(píng)審），

對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源制定安全管理方案。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)工作流程、

方法參照公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法開展。

（2）隨工程進(jìn)展情況，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每月 25 日前

組織對(duì)下一個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，組織對(duì)Ⅰ、Ⅱ、

III、IV 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)、更新，并向公司上報(bào)本月

《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)清單》。同時(shí)，以營(yíng)區(qū)、施工作業(yè)面、

特種設(shè)備與機(jī)械等為重點(diǎn)，確定安全許可對(duì)象，列出項(xiàng)目許

可對(duì)象清單、制定內(nèi)部許可計(jì)劃，實(shí)行每月一許可、一發(fā)證；

項(xiàng)目工程技術(shù)、物資設(shè)備、安全、質(zhì)檢等部門，針對(duì)各級(jí)風(fēng)

險(xiǎn)提出各領(lǐng)域的針對(duì)性防控措施，根據(jù)要求落實(shí)分級(jí)管控。

（3）對(duì)于滿足Ⅰ、Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程，項(xiàng)目部

必須編制專項(xiàng)施工方案，并經(jīng)公司技術(shù)、安全、物資設(shè)備等

部門審核后，履行審批手續(xù)。

（4）由項(xiàng)目經(jīng)理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的具體防

控責(zé)任人。每月底前 5 天將下一個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，采

取“在施工現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)部位設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知牌”等簡(jiǎn)單有效的方

式，告知全體人員，直至一線員工。

（5）各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的具體防控責(zé)任人，每日將“提前想

到、提前發(fā)現(xiàn)、提前消除”的技術(shù)隱患、設(shè)備隱患、防護(hù)隱

患等，分類寫入工程日志或安全日志，并書面或通過微信工

作群等方式，全項(xiàng)目通報(bào)；技術(shù)、設(shè)備、安全等部門，根

據(jù)通報(bào)內(nèi)容，及時(shí)認(rèn)領(lǐng)、處理隱患。項(xiàng)目安全總監(jiān)，對(duì)上述

工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（6）設(shè)備部門定期組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)、保養(yǎng)，嚴(yán)格

工前檢查，有臺(tái)賬、有記錄。

（7）重大事故隱患，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦，組織制

定整改方案，確保隱患閉環(huán)管理。

7.教育培訓(xùn)：

（1）公司培訓(xùn)：公司定期組織各項(xiàng)目開展三類人員取

證培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)、典型事故案例教育培訓(xùn)等；

（2）自身學(xué)習(xí)：項(xiàng)目各部門熟悉掌握各自領(lǐng)域內(nèi)有關(guān)

本工程的規(guī)章制度安全要求。

（3）三級(jí)教育：項(xiàng)目計(jì)劃部、綜合辦公室建立作業(yè)人

員花名冊(cè)，安全管理部根據(jù)作業(yè)人員花名冊(cè)組織開展三級(jí)安

全教育培訓(xùn)，建立教育培訓(xùn)檔案。

（4）崗前培訓(xùn)：項(xiàng)目總工組織對(duì)各施工隊(duì)進(jìn)行安全技

術(shù)培訓(xùn)；分管物資設(shè)備的副經(jīng)理、物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)人組織

對(duì)各施工隊(duì)進(jìn)行設(shè)備安全培訓(xùn)；安全總監(jiān)組織各施工隊(duì)進(jìn)行

安全防護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。各現(xiàn)場(chǎng)副經(jīng)理（或施工負(fù)責(zé)人）根據(jù)所

負(fù)責(zé)施工隊(duì)伍現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)情況，及時(shí)向項(xiàng)目總工、安全總監(jiān)及

分管物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)人提出加強(qiáng)培訓(xùn)訴求，并監(jiān)督施工隊(duì)

長(zhǎng)（班組長(zhǎng)）進(jìn)行每日班前講話等。

（5）班前教育：將班前教育納入工序管理，以工班（班

組）長(zhǎng)、領(lǐng)工員、安全員為主開展班前教育；每次班前講話

內(nèi)容做到有據(jù)可查。

（6）項(xiàng)目部安全部要協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定年度安全教育

培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)施工進(jìn)展情況定期開展日常安全教育培訓(xùn)工

作，并做好考核工作。

8.隱患排查：

（1）項(xiàng)目制定隱患排查計(jì)劃，按照隱患排查計(jì)劃要求

定期組織開展各類安全隱患排查。

（2）日常性隱患排查，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)清單記錄人、