2022 年度

民盟泉州市委員會

部門預(yù)算

目 錄

第一部分部門概況…………………………………1 一、部門主要職責(zé)…………………………………2

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成……………………………2

三、部門主要工作任務(wù)……………………………3

第二部分 2022 年度部門預(yù)算表 …………………4 一、收支預(yù)算總表…………………………………5

二、收入預(yù)算總表…………………………………6

三、支出預(yù)算總表…………………………………7

四、財政撥款收支預(yù)算總表………………………8

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表………………10

六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表……………11

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表…………12

八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表 ………13

九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表……14

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表……17

第三部分 2022 年度部門預(yù)算情況說明 …………18 一、預(yù)算收支總體情況……………………………19

二、一般公共預(yù)算撥款支出情況…………………19

三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況………………20

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況……………20

五、一般公共預(yù)算撥款基本支出情況…………20

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況………21

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況……………………………22

八、其他重要事項說明……………………………27

第四部分名詞解釋…………………………………29

1

第一部分

部門概況

2

一、部門主要職責(zé)

民盟泉州市委會的主要職責(zé)是：在中共泉州市委和民盟福

建省委會的領(lǐng)導(dǎo)下，組織所屬的基層組織和全市廣大盟員充分

發(fā)揮自身的優(yōu)勢，做好參政議政、民主監(jiān)督、參加中國共產(chǎn)黨

領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商，圍繞中心，服務(wù)大局，努力參與開啟建設(shè)海

絲名城、智造強(qiáng)市、品質(zhì)泉州和譜寫全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化

國家的泉州篇章。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，民盟泉州市委會部門包括三個機(jī)關(guān)行

政科室及 0 個下屬單位，其中：列入 2022 年部門預(yù)算編制范圍

的單位詳細(xì)情況見下表:

單位名稱 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) 在職人數(shù)

民盟泉州市委員會 行政 9

三、部門主要工作任務(wù)

2022 年，民盟泉州市委會主要任務(wù)是：2022 年是中共二十

大召開之年，十四五規(guī)劃全面落實、新發(fā)展格局全面布局之年，

民盟泉州市委會將帶領(lǐng)廣大盟員，承前啟后，繼往開來，勠力

同心，再譜新篇，把泉州民盟各項工作推上新的臺階。圍繞上

述任務(wù)，重點抓好以下工作：

一、進(jìn)一步強(qiáng)化思想政治建設(shè)。堅持以習(xí)近平新時代中國

特色社會主義思想為指導(dǎo)，準(zhǔn)確把握盟員思想態(tài)勢，開展主題

活動，創(chuàng)造性地開展思想宣傳工作，積極打造精品活動品牌和

3

平臺，讓傳統(tǒng)宣傳手段與網(wǎng)絡(luò)新媒體有機(jī)結(jié)合，精心策劃組織，

擴(kuò)大社會影響，樹立良好形象。

二、進(jìn)一步增強(qiáng)履職工作實效。將實施“十四五”規(guī)劃和

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展熱點、難點問題作為參政議政、民主監(jiān)督的重點，

形成一批有一定決策參考價值、較大社會影響的參政議政成果。

積極探索履職工作的新方法、新方式，發(fā)揮界別特色優(yōu)勢，共

同投入到泉州全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越的進(jìn)程中。進(jìn)一步整

合盟內(nèi)外資源，提升社會服務(wù)工作實效，帶動社會服務(wù)工作整

體提升。

三、進(jìn)一步提高自身工作質(zhì)效。以換屆為契機(jī)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

班子建設(shè)，積極探索履職工作的新方法、新形式、新平臺，進(jìn)

一步推進(jìn)基層組織建設(shè)，加強(qiáng)聯(lián)動協(xié)作，提升組織活力，加大

力度做好組織發(fā)展工作，嚴(yán)格把握，注重質(zhì)量，保持特色，重

點發(fā)展有潛力、高素質(zhì)的后備人才。鼓勵廣大盟員立足本職崗

位建功立業(yè)，突出抓好后備干部的推薦、使用工作。不斷探索

和把握盟務(wù)工作的規(guī)律，發(fā)揮機(jī)關(guān)中心樞紐和服務(wù)保障作用，

進(jìn)一步推動盟務(wù)工作規(guī)范有序發(fā)展。

4

第二部分

2022年度部門預(yù)算表

5

一、收支預(yù)算總表

收支預(yù)算總表

單位：萬元

收 入 支 出

項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入 277.45 一、一般公共服務(wù)支出 225.07

二、政府性基金預(yù)算撥款收

入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

收入

三、國防支出

四、財政專戶管理資金收入 四、公共安全支出

五、事業(yè)收入 五、教育支出

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 六、科學(xué)技術(shù)支出

七、上級補(bǔ)助收入 七、文化旅游體育與傳媒支

出 八、附屬單位上繳收入 八、社會保障和就業(yè)支出 22.05

九、其他收入 九、衛(wèi)生健康支出 10.19

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等

支十出五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等

支十出九、住房保障支出 20.14

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算

支二出十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管

理二支十出三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

收入合計 277.45 支出合計 277.45

6

二、收入預(yù)算總表

收入預(yù)算總表

單位：萬元

科目編碼 科目名稱 總計

一般公共

預(yù)算撥款

收入

政府性基

金預(yù)算撥

款收入

國有資本

經(jīng)營預(yù)算

撥款收入

財政專戶

管理資金

收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位

經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助

收入

附屬單位

上繳收入

其他收入 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合計 277.45 277.45

201 一般公共服務(wù)支出 225.07 225.07

20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 225.07 225.07

2012801 行政運(yùn)行 152.84 152.84

2012802 一般行政管理事務(wù) 72.23 72.23

208 社會保障和就業(yè)支出 22.05 22.05

20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 22.05 22.05

2080501 行政單位離退休 9.02 9.02

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保

險繳費(fèi)支出

13.03 13.03

210 衛(wèi)生健康支出 10.19 10.19

21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 10.19 10.19

2101101 行政單位醫(yī)療 6.29 6.29

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 3.9 3.9

221 住房保障支出 20.14 20.14

22102 住房改革支出 20.14 20.14

2210201 住房公積金 11.86 11.86

2210202 提租補(bǔ)貼 7.81 7.81

2210203 購房補(bǔ)貼 0.47 0.47

7

三、支出預(yù)算總表

支出預(yù)算總表

單位：萬元

科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 事業(yè)單位經(jīng)營支

出

上繳上級支出 對附屬單位補(bǔ)助支

出

1 2 3 4 5 6 7 8

合計 277.45 205.22 72.23

201 一般公共服務(wù)支出 225.07 152.84 72.23

20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 225.07 152.84 72.23

2012801 行政運(yùn)行 152.84 152.84

2012802 一般行政管理事務(wù) 72.23 72.23

208 社會保障和就業(yè)支出 22.05 22.05

20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 22.05 22.05

2080501 行政單位離退休 9.02 9.02

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 13.03 13.03

210 衛(wèi)生健康支出 10.19 10.19

21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 10.19 10.19

2101101 行政單位醫(yī)療 6.29 6.29

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 3.9 3.9

221 住房保障支出 20.14 20.14

22102 住房改革支出 20.14 20.14

2210201 住房公積金 11.86 11.86

2210202 提租補(bǔ)貼 7.81 7.81

2210203 購房補(bǔ)貼 0.47 0.47

8

四、財政撥款收支預(yù)算總表

財政撥款收支預(yù)算總表

單位：萬元

收 入 支 出

項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入 277.45 一、一般公共服務(wù)支出 225.07

二、政府性基金預(yù)算撥款收入 二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出 22.05

九、衛(wèi)生健康支出 10.19

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出 20.14

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

9

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

收入合計 277.45 支出合計 277.45

10

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

科目編碼 科目名稱 合計

其中：

基本支出 項目支出

1 2 3 4 5

合計 277.45 205.22 72.23

201 一般公共服務(wù)支出 225.07 152.84 72.23

20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 225.07 152.84 72.23

2012801 行政運(yùn)行 152.84 152.84

2012802 一般行政管理事務(wù) 72.23 72.23

208 社會保障和就業(yè)支出 22.05 22.05

20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 22.05 22.05

2080501 行政單位離退休 9.02 9.02

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 13.03 13.03

210 衛(wèi)生健康支出 10.19 10.19

21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 10.19 10.19

2101101 行政單位醫(yī)療 6.29 6.29

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 3.9 3.9

221 住房保障支出 20.14 20.14

22102 住房改革支出 20.14 20.14

2210201 住房公積金 11.86 11.86

2210202 提租補(bǔ)貼 7.81 7.81

2210203 購房補(bǔ)貼 0.47 0.47

11

六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表

政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

科目編碼 科目名稱 合計

其中：

基本支出 項目支出

1 2 3 4 5

合計

備注：本部門 2022 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

12

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

科目編碼 科目名稱 合計

其中：

基本支出 項目支出

1 2 3 4 5

合計

備注：本部門 2022 年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

13

八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

單位：萬元

科目編碼 科目名稱 預(yù)算數(shù)

1 2 3

合計 277.45

301 工資福利支出 163.86

302 商品和服務(wù)支出 104.57

303 對個人和家庭的補(bǔ)助 9.02

312 對企業(yè)補(bǔ)助

307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出

310 資本性支出

309 資本性支出（基本建設(shè)）

399 其他支出

313 對社會保障基金補(bǔ)助

311 對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）

14

九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

單位：萬元

科目編碼 科目名稱 合計 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)

1 2 3 4 5

合計 205.22 172.88 32.34

301 工資福利支出 163.86 163.86

30101 基本工資 40.49 40.49

30102 津貼補(bǔ)貼 45.82 45.82

30103 獎金 3.67 3.67

30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)

30107 績效工資

30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 13.03 13.03

30109 職業(yè)年金繳費(fèi)

30110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) 6.13 6.13

30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 3.9 3.9

30112 其他社會保障繳費(fèi) 1.53 1.53

30113 住房公積金 11.86 11.86

30114 醫(yī)療費(fèi)

30199 其他工資福利支出 37.43 37.43

302 商品和服務(wù)支出 32.34 32.34

30201 辦公費(fèi) 18.00 18.00

30202 印刷費(fèi)

30203 咨詢費(fèi)

30204 手續(xù)費(fèi)

30205 水費(fèi)

30206 電費(fèi)

30207 郵電費(fèi)

30208 取暖費(fèi)

30209 物業(yè)管理費(fèi)

30211 差旅費(fèi)

30212 因公出國（境）費(fèi)用

30213 維修(護(hù))費(fèi)

30214 租賃費(fèi)

30215 會議費(fèi)

30216 培訓(xùn)費(fèi)

30217 公務(wù)接待費(fèi)

30218 專用材料費(fèi)

30224 被裝購置費(fèi)

30225 專用燃料費(fèi)

30226 勞務(wù)費(fèi)

30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)

30228 工會經(jīng)費(fèi) 1.53 1.53

30229 福利費(fèi)

30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

15 30239 其他交通費(fèi)用 12.81 12.81 30240 稅金及附加費(fèi)用 30299 其他商品和服務(wù)支出 303 對個人和家庭的補(bǔ)助 9.02 9.02 30301 離休費(fèi) 30302 退休費(fèi) 1.32 1.32 30303 退職（役）費(fèi) 30304 撫恤金 30305 生活補(bǔ)助 30306 救濟(jì)費(fèi) 30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 30308 助學(xué)金 30309 獎勵金 30310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 30311 代繳社會保險費(fèi) 30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 7.70 7.70 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 30701 國內(nèi)債務(wù)付息 30702 國外債務(wù)付息 30703 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 30704 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 309 資本性支出（基本建設(shè)） 30901 房屋建筑物購建 30902 辦公設(shè)備購置 30903 專用設(shè)備購置 30905 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 30906 大型修繕 30907 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 30908 物資儲備 30913 公務(wù)用車購置 30919 其他交通工具購置 30921 文物和陳列品購置 30922 無形資產(chǎn)購置 30999 其他基本建設(shè)支出 310 資本性支出 31001 房屋建筑物購建 31002 辦公設(shè)備購置 31003 專用設(shè)備購置 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 31006 大型修繕 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 31008 物資儲備 31009 土地補(bǔ)償 31010 安置補(bǔ)助 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 31012 拆遷補(bǔ)償 31013 公務(wù)用車購置 31019 其他交通工具購置

16

31021 文物和陳列品購置

31022 無形資產(chǎn)購置

31099 其他資本性支出

311 對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）

31101 資本金注入

31199 其他對企業(yè)補(bǔ)助

312 對企業(yè)補(bǔ)助

31201 資本金注入

31203 政府投資基金股權(quán)投資

31204 費(fèi)用補(bǔ)貼

31205 利息補(bǔ)貼

31299 其他對企業(yè)補(bǔ)助

313 對社會保障基金補(bǔ)助

31302 對社會保險基金補(bǔ)助

31303 補(bǔ)充全國社會保障基金

31304 對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助

399 其他支出

39907 國家賠償費(fèi)用支出

39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)

39909 貼經(jīng)常性贈與

39910 資本性贈與

39999 其他支出

17

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

單位：萬元

項目 預(yù)算數(shù)

合計 1.00

1、因公出國（境）費(fèi)用 0

2、公務(wù)接待費(fèi) 1.00

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0

其中：（1）公務(wù)用車購置費(fèi) 0

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0

18

第三部分

2022年度部門預(yù)算情況說明

19

一、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)

算管理。2022 年，民盟泉州市委會收入預(yù)算為 277.45 萬元，

比上年減少 8 萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少等。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入 277.45 萬元。

相應(yīng)安排支出預(yù)算 277.45 萬元，比上年減少 8 萬元，主要

原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少等。其中：基本支出 205.22 萬

元、項目支出 72.23 萬元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2022 年度一般公共預(yù)算撥款支出 277.45 萬元，比上年減

少 8 萬元，降低 2.8%，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少等，

主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）2012801-行政運(yùn)行 152.84 萬元。主要用于工資福利

支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出、在職人員綜合定額公用經(jīng)費(fèi)支

出、工會經(jīng)費(fèi)等支出。

（二）2012802-一般行政管理事務(wù) 72.23 萬元。主要用于

一次性專項支出。

（三）2080501-行政單位離退休 9.02 萬元。主要用于退休

干部非統(tǒng)發(fā)退休慰問等支出。

（四）2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 13.03 萬

元。主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

20

（五）2101101-行政單位醫(yī)療 6.29 萬元。主要用于單位醫(yī)

療繳費(fèi)支出。

（六）2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 3.9 萬元。主要用于單位

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

（七）2210201-住房公積金 11.86 萬元。主要用于單位住

房公積金繳費(fèi)支出。

（八）2210202-提租補(bǔ)貼 7.81 萬元。主要用于單位提租補(bǔ)

貼支出。

（九）2210203-購房補(bǔ)貼 0.47 萬元。主要用于單位購房補(bǔ)

貼支出。

三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本部門 2022 年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況

本部門 2022 年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支

出。

五、一般公共預(yù)算撥款基本支出情況

2022 年度一般公共預(yù)算撥款基本支出 205.22 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 172.88 萬元，主要包括：基本工資、津貼

補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老

保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)

21

療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他

工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)

補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 32.34 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、

咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、

差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議

費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、

工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅

金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)

備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本

性支出。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2022 年預(yù)算安排 0 萬元，主要原因是: 與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022 年預(yù)算安排 1 萬元，比上年減少 1 萬元，降低 50%。

主要原因是: 接待費(fèi)用減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

2022 年預(yù)算安排 0 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元；

公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，主要原因是: 與上年持平。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

22

（一）部門整體支出績效目標(biāo)

部門整體支出績效目標(biāo)表

（2022 年度）

部門（單

位）名稱

中國民主同盟泉州市委員會 部門預(yù)算編碼 221

年度

預(yù)算

安排

（萬

元）

資金總額 277.45

項目支出 72.23

基本支出 205.22

其他支出 0.00

年度

總體

目標(biāo)

一、全面推進(jìn)思想政治建設(shè)，加強(qiáng)黨派思想宣傳工作，做好《泉州民盟》的

編輯、發(fā)行和民盟泉州市委會微信公眾號的更新工作。二、扎實推進(jìn)參政議

政工作，做好調(diào)研、社情民意、提案的撰寫。三、穩(wěn)步推進(jìn)組織建設(shè)工作，

發(fā)展盟員，強(qiáng)化組織建設(shè)。四、持續(xù)推進(jìn)社會服務(wù)工作，持續(xù)開展書畫展、

義診送藥、積極參與統(tǒng)戰(zhàn)部組織開展的有關(guān)社會服務(wù)活動。

年度

履職

目標(biāo)

部門職能 年度目標(biāo)任務(wù) 支出項目名稱 預(yù)算金額（萬元）

參政議政、民主

監(jiān)督、參加中國

共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政

治協(xié)商

保障機(jī)關(guān)運(yùn)行和

工資福利支出

基本支出 205.22

參政議政、民主

監(jiān)督、參加中國

共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政

治協(xié)商

開展參政議政、

民主監(jiān)督等活動

調(diào)研經(jīng)費(fèi) 27

參政議政、民主

監(jiān)督、參加中國

共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政

治協(xié)商

《泉州民盟》編

輯發(fā)行及其他宣

傳

宣傳經(jīng)費(fèi) 5.55

23

參政議政、民主

監(jiān)督、參加中國

共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政

治協(xié)商

開展書畫展、義

診送藥等社會服

務(wù)工作

社會服務(wù)經(jīng)費(fèi) 5

參政議政、民主

監(jiān)督、參加中國

共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政

治協(xié)商

開展培訓(xùn)、主題

教育、組織活

動、支部換屆等

經(jīng)費(fèi)

盟員活動費(fèi) 26.08

參政議政、民主

監(jiān)督、參加中國

共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政

治協(xié)商

主委參政履職 主委專項經(jīng)費(fèi) 5

參政議政、民主

監(jiān)督、參加中國

共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政

治協(xié)商

保障大樓物業(yè)管

理費(fèi)

物業(yè)管理費(fèi) 3.60

年

度

績

效

指

標(biāo)

一

級

指

標(biāo)

二

級

指

標(biāo)

三級指

標(biāo)

內(nèi)涵解

釋

設(shè)置依

據(jù)

指標(biāo)計

算公式

或方法

評分標(biāo)

準(zhǔn)

目標(biāo)

值

指

標(biāo)

審

核

業(yè)

務(wù)

處

審

核

意

見

績

效

處

審

核

意

見

效

益

指

標(biāo)

經(jīng)

濟(jì)

效

益

指

標(biāo)

固定資

產(chǎn)利用

率

衡量單

位合理

使用固

定資產(chǎn)

情況

根據(jù)市

財政局

下達(dá)的

相關(guān)文

件

考察單

位合理

使用固

定資產(chǎn)

情況

達(dá)到目

標(biāo)值得

滿分；

未達(dá)到

目標(biāo)

值，指

標(biāo)得分

=實際

完成值

/目標(biāo)

值*100

=100% 是

24 產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 資金支 付及時 率 資金支 付及時 率 《泉州 市民主 黨派市 委會專 項業(yè)務(wù) 經(jīng)費(fèi)使 用管理 規(guī)定》 按時完 成資金 支付金 額/規(guī) 定時間 內(nèi)需完 成的資 金 達(dá)到目 標(biāo)值得 滿分； 未達(dá)到 目標(biāo)值，指 標(biāo)得分 =實際 完成值 /目標(biāo) 值*100 =100% 是 效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 社會服 務(wù)工作 組織開 展社會 服務(wù)情 況 根據(jù)市 政協(xié)、 市委統(tǒng) 戰(zhàn)部、 民盟福 建省委 會下達(dá) 的社會 服務(wù)的 文件 考察組 織開展 社會服 務(wù)情況 達(dá)到目 標(biāo)值得 滿分； 未達(dá)到 目標(biāo)值，指 標(biāo)得分 =實際 完成值 /目標(biāo) 值*100 ≥2 次 是 產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 物業(yè)管 理費(fèi)標(biāo) 準(zhǔn)控制 考察物 業(yè)管理 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 是否符 合預(yù)算 標(biāo)準(zhǔn) 《泉州 市民主 黨派市 委會專 項業(yè)務(wù) 經(jīng)費(fèi)使 用管理 規(guī)定》 考察物 業(yè)管理 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 是否符 合預(yù)算 標(biāo)準(zhǔn) 達(dá)到目 標(biāo)值得 滿分； 未達(dá)到 目標(biāo)值，指 標(biāo)得分 =實際 完成值 /目標(biāo) 值*100 =100% 是 數(shù)量指標(biāo) 《泉州 民盟》 編發(fā)期 數(shù) 考察《泉州 民盟》 編發(fā)期 數(shù)情況 《泉州 市民主 黨派市 委會專 項業(yè)務(wù) 經(jīng)費(fèi)使 用管理 規(guī)定》 考察《泉州 民盟》 編發(fā)期 數(shù)情況 達(dá)到目 標(biāo)值得 滿分； 未達(dá)到 目標(biāo)值，指 標(biāo)得分 =實際 完成值 /目標(biāo) 值*100 =2 期 是

25 組織開 展盟員 活動次 數(shù) 考察組 織開展 盟員活 動次數(shù) 情況 《泉州 市民主 黨派市 委會專 項業(yè)務(wù) 經(jīng)費(fèi)使 用管理 規(guī)定》 考察組 織開展 盟員活 動次數(shù) 情況 達(dá)到目 標(biāo)值得 滿分； 未達(dá)到 目標(biāo)值，指 標(biāo)得分 =實際 完成值 /目標(biāo) 值*100 ≥2 次 是 調(diào)研、 提案及 社情民 意信息 撰寫件 數(shù) 考察調(diào) 研、提 案及社 情民意 信息撰 寫件數(shù)情 況 《泉州 市民主 黨派市 委會專 項業(yè)務(wù) 經(jīng)費(fèi)使 用管理 規(guī)定》 考察調(diào) 研、提 案及社 情民意 信息撰 寫件數(shù) 情況 達(dá)到目 標(biāo)值得 滿分； 未達(dá)到 目標(biāo)值，指 標(biāo)得分 =實際 完成值 /目標(biāo) 值*100 ≥50 件 是 發(fā)展盟 員數(shù)量 考察發(fā) 展盟員 數(shù)量情 況 《泉州 市民主 黨派市 委會專 項業(yè)務(wù) 經(jīng)費(fèi)使 用管理 規(guī)定》 考察盟 員數(shù)量 達(dá)到目 標(biāo)值得 滿分； 未達(dá)到 目標(biāo)值，指 標(biāo)得分 =實際 完成值 /目標(biāo) 值*100 ≥20 人 是 質(zhì)量指標(biāo) 社政協(xié) 提案被 立案數(shù) 量 考察政 協(xié)提案 被立案 情況 根據(jù)市 政協(xié)、 市委統(tǒng) 戰(zhàn)部下 達(dá)的提 案的文 件 考察政 協(xié)提案 被立案 情況 達(dá)到目 標(biāo)值得 滿分； 未達(dá)到 目標(biāo)值，指 標(biāo)得分 =實際 完成值 /目標(biāo) 值*100 ≥10 件 是

26

社情民

意信

息、調(diào)

研、提

案、征

文等被

市級以

上采用

批示、

獲獎、

媒體報

道

考察社

情民意

信息、

調(diào)研、

提案、

征文等

被市級

以上采

用批

示、獲

獎、媒

體報道

情況

根據(jù)市

政協(xié)、

市委統(tǒng)

戰(zhàn)部、

民盟福

建省委

會下達(dá)

的調(diào)

研、社

情民意

的文件

社情民

意信

息、調(diào)

研、提

案、征

文等被

市級以

上采用

批示、

獲獎、

媒體報

道情況

達(dá)到目

標(biāo)值得

滿分；

未達(dá)到

目標(biāo)

值，指

標(biāo)得分

=實際

完成值

/目標(biāo)

值*100

≥5

次

是

滿

意

度

指

標(biāo)

服

務(wù)

對

象

滿

意

度

指

標(biāo)

服務(wù)對

象滿意

度指標(biāo)

全市各

地方組

織、市

直直屬

組織對

市委會

工作滿

意度

根據(jù)市

委統(tǒng)戰(zhàn)

部、民

盟福建

省委會

下達(dá)的

文件

考察全

市各地

方組

織、市

直直屬

組織對

市委會

工作滿

意度

達(dá)到目

標(biāo)值得

滿分；

未達(dá)到

目標(biāo)

值，指

標(biāo)得分

=實際

完成值

/目標(biāo)

值*100

≥95% 是

（二）部門專項資金績效目標(biāo)

2022 年，民盟泉州市委會共設(shè)置 1 個項目績效目標(biāo)，共涉

及財政撥款資金 72.23 萬元。 黨派活動經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表

項目資金

（萬元）

資金總額： 72.23

財政撥款： 72.23

其他資金： 0.00

總體目標(biāo) 有效開展黨派活動

績效目標(biāo)指 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 目標(biāo)值

27

標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo) 會議召開及時率 =4 次

成本指標(biāo) 物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)控制 ≤100%

數(shù)量指標(biāo)

《泉州民盟》編發(fā)期數(shù) =2 期

發(fā)展盟員數(shù)量 ≥20 人

質(zhì)量指標(biāo)

撰寫調(diào)研、提案、征文、社情民意等

情況

≥50 篇

提案被立案件數(shù) ≥10 件

民意信息、調(diào)研、提案等被市級以上

采用、批示社情、獲獎、媒體報道等

情況

≥5 次

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿

意度指標(biāo)

盟員滿意度 ≥95%

效益指標(biāo)

社會效益指

標(biāo)

書畫展及義診送藥活動 ≥2 次

組織盟員活動開展情況 ≥2 場

八、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022 年，民盟泉州市委會一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)

行經(jīng)費(fèi)支出 32.34 萬元，比上年增加 1.93 萬元，增長 6.3%。

主要原因是人員費(fèi)用增加。

（二）政府采購情況

本部門 2022 年度沒有政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，民盟泉州市委會共有車輛 0 輛，

其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保

障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其

28

他用車 0 輛。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位

價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

2022 年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛。單位價值 50 萬元以

上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺

（套）。

29

第四部分

名詞解釋

30

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公

共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)

算撥款收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其

輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收

入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位

固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍

按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資

金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其

輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

九、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

十、對附屬單位補(bǔ)助支出：指對下級單位補(bǔ)助發(fā)送的支出。

31

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)

費(fèi)，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購

置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位

公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單

位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修

費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)

反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包

括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維

修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用

房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其

他費(fèi)用。